【關鍵字】綠城中國、營銷戰圖、貨值統計模型、人力資源管理模型、成本分析模型、帆軟
1 綠城中國概況
房產商的本質，是圍繞他所開發的物業，傳播幸福、文明，提供生活服務。
——宋衛平
1995 年1 月，綠城在中國杭州成立；2006 年7 月，綠城中國在香港聯交所上市（股票代碼HK 3900）；2012 年6 月，綠城中國引入九龍倉集團作為戰略性股東。2014 年12 月，中國交通建設股份有限公司（以下簡稱“中交集團”）與綠城中國簽訂戰略合作協議。歷經23 年的成長，截至目前，綠城中國共有員工7000 餘人、成員企業300 餘家，年合同銷售額超過人民幣1000 億元，總資產規模超過人民幣1700 億元，淨資產超過人民幣390 億元，“綠城”品牌價值達人民幣253.9 億元。
2 數據應用需求
綠城中國的數據決策平臺建設，堅持以業務和需求為出發點、以數據為驅動的原則，所有的需求都是來自於業務部門，IT人員根據當前數據基礎和質量等情況，構建數據倉庫和數據集市，滿足業務人員需求。
根據對當前業務現狀和集團戰略的理解，綠城中國將集團數據決策平臺的建設目標確定為以下兩個主要方向：
①對內精細化運營
整合企業內部各核心業務系統數據，打造內部經營分析平臺；
用數據說話，輔助決策分析；
智能監測、風險評估，實現精細化運營；
並在此過程中沉澱企業數據資產。
②對外價值變現：
充分挖掘企業數據資產並與外部資源對接，跨界合作；
探索新的營銷模式，尋找新的盈利點，進行數據資產價值變現。
在對項目目標進行了充分的理解和調研後，綠城中國選擇了帆軟的兩款產品。其中Finereport面向領導決策層，採用固定模板展示高度聚合的彙總指標數據，有效支持內部經營決策；FineBI平臺面向業務人員，將企業的經營數據進行標準業務數據集整合，通過業務包的授權開放給相應的業務人員，支持他們通過自助式的定義可視化的界面，看他們需要的數據，及時瞭解外部變化。而本期項目急需解決的，更以下面三個問題為重：
①數據管理：
手工填報低效、滯後；
大量優質數據休眠，應用弱；
基礎數據標準不統一。
②業務管理：
條線間信息割裂、不共享、不對稱；
集團、區域公司、項目公司信息不透明；
業務管理口徑不統一。
③考核決策：
考核管理口徑不一致；
信息獲取不及時、不準確；
關鍵決策信息不全面。
3 數據分析典型應用場景
綠城中國數據決策平臺，從業務發展的角度，全面整合集團各業態數據。
藉助銷售主題、成本主題、人力主題、財務主題數據，通過BI技術打破各主題數據壁壘，形成項目全週期的數字化運營，項目拿地、開發節奏、去化節奏、盤點貨值，發現供應不足及積壓，項目動態貨值、成本、利潤、現金流等管理指標。
①營銷戰圖與營銷門戶
營銷是地產企業的核心業務點，綠城中國基於原有的營銷業務系統，提出以營銷戰圖為核心，以營銷門戶作為流量入口的解決方案，為各級領導與員工提供第一手的營銷數據，打造一個完整的營銷決策分析模型的“讓數據成為生產力”的價值體現。
【營銷戰圖】
營銷門戶以傳統的應收、簽約、回款為核心，拓展了各城市公司的銷售情況排名賽馬圖、客戶商機、存量房源、推盤去化等分析。營銷門戶提供不同層級的用戶的查詢權限，用戶也可以通過城市公司或者其他分析條線下鑽，找到具體經營過程與預測數據之間的偏離度，確保及時進行營銷業務的促進與調整，真正實現以銷定產的最終目的。
②貨值統計模型
對於房地產企業來說最重要的產出就是貨值，貨值的多少與動態變化過程實時地反映著企業的經營規模和經營狀況。那如何動態地獲悉銷售總貨值，及時精準的計算銷售總貨值與銷售去化的情況？已成為房地產企業多年來一直在追尋的答案。
綠城中國的數據決策平臺，打通了包括主數據、生產計劃、銷售計劃、銷售數據以及財務經營指標等所有環節的過程數據，做到了全生命週期的統計。能夠及時反饋包括未售、已推未售、預計推盤、剩餘未推在內處於各個生命週期的貨值統計。
【貨值與庫存分析】
通過這個平臺，決策層可以通過時間軸來分析，哪一天庫存賣完了，從而決策什麼時候可以繼續拿地投入新的項目，以發揮資金的最大價值。
③人力資源管理模型
綠城中國通過數據決策平臺建立了人力資源動態管理模型，通過人力資源門戶，決策者可以清楚地看到截止到當前的企業人力結構是否合理，人力流入與流出是否與預期存在偏差，各級能效指標在不同時序節點上的變現與人力成本的佔比是否呈現正相關關係等等。
一張漏斗圖可以完美地將12級員工之間的互相依賴關係呈現出來，決策者依賴於各級員工的準確執行，各級員工需要合理的晉升通道來保證工作能力的輸出與回報成正比。人力資源的流入與流出在這個管理模型中不在是狹義上的公司外流出指標，更多的時候會將外部招聘與內部流入作比較、外部離職與內部流出做對比。相比企業外的空降兵，有時候自己培養的優秀人才在能效指標與人工成本的對比結果中獲得更高的分數。
【人力資源分析模型】
④成本分析模型
房地產企業要走精細化管理的道路，首當其衝的就是進行成本管理的細化。
成本數據中心結合預定的目標成本與實時獲取的動態成本數據，實現了動態成本偏差分析與偏離度預警，一旦偏差率超過警戒值就會觸發成本偏差預警機制，直接提醒相關責任人進行跟蹤，避免每次成本數據的分析總是處於回頭看的被動處境。動態成本偏差分析模型讓決策者在成本管控過程中主動出擊，確保降本增效的第一個動作【降本】能夠落實到位。
【動態成本偏差分析】
⑤指標監控與簽約監控（移動端）
綠城中國一體五翼的業務架構模式，不僅要求在PC和大屏上能夠提供決策者充分的數據決策支撐，還要求在移動端提供各級管理人員方便快捷的數據查詢入口與決策指揮平臺。
為此帆軟的項目實施團隊結合自身產品一份模板多處呈現的特點，在極短的時間內將PC端的決策分析呈現視圖遷移到了移動平臺，幫助綠城中國的信息化團隊積極探索基於移動端的數據決策分析體系。
4 項目實施成果與心得
項目上線後，工作日均訪問量分佈在1000~1500左右。
①數字化運營思路推動
數據價值是湧出來的，只有管理層意識到數字化運營管理分析的重要性，讓BI成為工作的一部分才能充分體現數據的價值。
②經營分析指標體系
數據分析從各種維度分析具體指標，需要構建一套完整的指標體系、統一的規則，才能讓各條線共享、認可數據分析的結果。
③數據治理
數據分析一定是建立在準確的、多樣化的數據基礎之上，數據治理就尤為重要。
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