【关键字】绿城中国、营销战图、货值统计模型、人力资源管理模型、成本分析模型、帆软
1 绿城中国概况
房产商的本质，是围绕他所开发的物业，传播幸福、文明，提供生活服务。
——宋卫平
1995 年1 月，绿城在中国杭州成立；2006 年7 月，绿城中国在香港联交所上市（股票代码HK 3900）；2012 年6 月，绿城中国引入九龙仓集团作为战略性股东。2014 年12 月，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交集团”）与绿城中国签订战略合作协议。历经23 年的成长，截至目前，绿城中国共有员工7000 余人、成员企业300 余家，年合同销售额超过人民币1000 亿元，总资产规模超过人民币1700 亿元，净资产超过人民币390 亿元，“绿城”品牌价值达人民币253.9 亿元。
2 数据应用需求
绿城中国的数据决策平台建设，坚持以业务和需求为出发点、以数据为驱动的原则，所有的需求都是来自于业务部门，IT人员根据当前数据基础和质量等情况，构建数据仓库和数据集市，满足业务人员需求。
根据对当前业务现状和集团战略的理解，绿城中国将集团数据决策平台的建设目标确定为以下两个主要方向：
①对内精细化运营
整合企业内部各核心业务系统数据，打造内部经营分析平台；
用数据说话，辅助决策分析；
智能监测、风险评估，实现精细化运营；
并在此过程中沉淀企业数据资产。
②对外价值变现：
充分挖掘企业数据资产并与外部资源对接，跨界合作；
探索新的营销模式，寻找新的盈利点，进行数据资产价值变现。
在对项目目标进行了充分的理解和调研后，绿城中国选择了帆软的两款产品。其中Finereport面向领导决策层，采用固定模板展示高度聚合的汇总指标数据，有效支持内部经营决策；FineBI平台面向业务人员，将企业的经营数据进行标准业务数据集整合，通过业务包的授权开放给相应的业务人员，支持他们通过自助式的定义可视化的界面，看他们需要的数据，及时了解外部变化。而本期项目急需解决的，更以下面三个问题为重：
①数据管理：
手工填报低效、滞后；
大量优质数据休眠，应用弱；
基础数据标准不统一。
②业务管理：
条线间信息割裂、不共享、不对称；
集团、区域公司、项目公司信息不透明；
业务管理口径不统一。
③考核决策：
考核管理口径不一致；
信息获取不及时、不准确；
关键决策信息不全面。
3 数据分析典型应用场景
绿城中国数据决策平台，从业务发展的角度，全面整合集团各业态数据。
借助销售主题、成本主题、人力主题、财务主题数据，通过BI技术打破各主题数据壁垒，形成项目全周期的数字化运营，项目拿地、开发节奏、去化节奏、盘点货值，发现供应不足及积压，项目动态货值、成本、利润、现金流等管理指标。
①营销战图与营销门户
营销是地产企业的核心业务点，绿城中国基于原有的营销业务系统，提出以营销战图为核心，以营销门户作为流量入口的解决方案，为各级领导与员工提供第一手的营销数据，打造一个完整的营销决策分析模型的“让数据成为生产力”的价值体现。
【营销战图】
营销门户以传统的应收、签约、回款为核心，拓展了各城市公司的销售情况排名赛马图、客户商机、存量房源、推盘去化等分析。营销门户提供不同层级的用户的查询权限，用户也可以通过城市公司或者其他分析条线下钻，找到具体经营过程与预测数据之间的偏离度，确保及时进行营销业务的促进与调整，真正实现以销定产的最终目的。
②货值统计模型
对于房地产企业来说最重要的产出就是货值，货值的多少与动态变化过程实时地反映着企业的经营规模和经营状况。那如何动态地获悉销售总货值，及时精准的计算销售总货值与销售去化的情况？已成为房地产企业多年来一直在追寻的答案。
绿城中国的数据决策平台，打通了包括主数据、生产计划、销售计划、销售数据以及财务经营指标等所有环节的过程数据，做到了全生命周期的统计。能够及时反馈包括未售、已推未售、预计推盘、剩余未推在内处于各个生命周期的货值统计。
【货值与库存分析】
通过这个平台，决策层可以通过时间轴来分析，哪一天库存卖完了，从而决策什么时候可以继续拿地投入新的项目，以发挥资金的最大价值。
③人力资源管理模型
绿城中国通过数据决策平台建立了人力资源动态管理模型，通过人力资源门户，决策者可以清楚地看到截止到当前的企业人力结构是否合理，人力流入与流出是否与预期存在偏差，各级能效指标在不同时序节点上的变现与人力成本的占比是否呈现正相关关系等等。
一张漏斗图可以完美地将12级员工之间的互相依赖关系呈现出来，决策者依赖于各级员工的准确执行，各级员工需要合理的晋升通道来保证工作能力的输出与回报成正比。人力资源的流入与流出在这个管理模型中不在是狭义上的公司外流出指标，更多的时候会将外部招聘与内部流入作比较、外部离职与内部流出做对比。相比企业外的空降兵，有时候自己培养的优秀人才在能效指标与人工成本的对比结果中获得更高的分数。
【人力资源分析模型】
④成本分析模型
房地产企业要走精细化管理的道路，首当其冲的就是进行成本管理的细化。
成本数据中心结合预定的目标成本与实时获取的动态成本数据，实现了动态成本偏差分析与偏离度预警，一旦偏差率超过警戒值就会触发成本偏差预警机制，直接提醒相关责任人进行跟踪，避免每次成本数据的分析总是处于回头看的被动处境。动态成本偏差分析模型让决策者在成本管控过程中主动出击，确保降本增效的第一个动作【降本】能够落实到位。
【动态成本偏差分析】
⑤指标监控与签约监控（移动端）
绿城中国一体五翼的业务架构模式，不仅要求在PC和大屏上能够提供决策者充分的数据决策支撑，还要求在移动端提供各级管理人员方便快捷的数据查询入口与决策指挥平台。
为此帆软的项目实施团队结合自身产品一份模板多处呈现的特点，在极短的时间内将PC端的决策分析呈现视图迁移到了移动平台，帮助绿城中国的信息化团队积极探索基于移动端的数据决策分析体系。
4 项目实施成果与心得
项目上线后，工作日均访问量分布在1000~1500左右。
①数字化运营思路推动
数据价值是涌出来的，只有管理层意识到数字化运营管理分析的重要性，让BI成为工作的一部分才能充分体现数据的价值。
②经营分析指标体系
数据分析从各种维度分析具体指标，需要构建一套完整的指标体系、统一的规则，才能让各条线共享、认可数据分析的结果。
③数据治理
数据分析一定是建立在准确的、多样化的数据基础之上，数据治理就尤为重要。
特别推荐
作为国内商业智能和数据分析领域的领导厂商，帆软将于8月在南京举办首届全行业大会——智数大会，此次大会将汇聚超800家国内各行业代表性企业，超700位企业CIO，超1300人与会规模。将一次性涵盖医药健康、银行、证券、地产、化工、零售电商、时尚、电子电气在内等多个行业，其中新城集团、绿城集团、弘阳集团等多个地产行业知名企业将出席地产分论坛。
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