國慶長假已經結束了,上班後就是徵收期,這兩天小編接到不少問題,說是稅盤鎖死了,而鎖死的原因,就是沒有按時清卡!
當申報成功以後,一定要在徵收期結束前進入開票進行稅控設備的清卡操作!
今天小編就跟大家講講清卡的流程和具體操作:
2018年10月徵期:
本月小規模納稅人季報,需要納稅申報後才可以清卡!
小規模納稅人季報月份為:1月、4月、7月、10月,其中上報彙總和清卡是在開票軟件中完成,申報在網上辦稅服務廳完成!非季度抄報稅就是每月登錄開票軟件,自動完成抄報稅和清卡。
也就是說,小規模納稅人和個體工商戶在1、4、7、10這四個季報月,抄報稅清卡流程和一般納稅人是一樣的!
第一步:登錄開票軟件抄稅
1、登錄開票軟件提示【上報彙總已成功】,點擊確認
2、同時開票軟件右下角顯示:抄報稅提示
3、查詢季度開票數據
1.報稅處理-最上方發票資料統計-金稅設備年度資料統計。
2.在彈出的界面上,發票種類默認顯示為“增值稅專普票或增值稅電子普通發票”,根據實際情況選擇。將起始月份改為季度的首月,將結束月份改為季度的末月,點擊確定。
3.記錄開票數據(實際銷售金額)
第二步:登錄網上辦稅服務廳完成申報
點擊【申報繳稅--網上申報--增值稅小規模(引導式)--填寫季度銷售額。有就填寫,沒有就選擇否】。如果數據填寫有誤則無法比對成功。
注意:核定徵收的企業無法使用此功能。必須大廳或等待稅務機關批量扣款後才能清卡。
第三步:登錄開票軟件完成清卡
當申報完成後,重新登錄開票軟件即可自動完成清卡,如未自動完成,可第二天再次登錄嘗試清卡。
第四步:確認是否已清卡成功
經過上述操作流程,確保萬無一失,我們還需確認是否已經完成清卡。
最可點擊【報稅處理--狀態查詢--增值稅專用發票及增值稅普通發票和電子增值稅普通發票】查看。
鎖死日期:2018年11月XX日
上次報稅日期:2018年10月01日00時00分
抄稅起始日期:2018年11月01日
報稅資料:無
此狀態說明您10月已經完成清卡工作。
注意:如提示無法清卡(無比對信息)或者不能領票(提示未清卡不能領票的),首先都是需要季報,季報完成後才能夠清卡,清卡完成後才能夠領票。這些環節都是連接的。
不過,還需要注意的是,這個10月自然人稅收管理系統大升級,裡面有10個變化點,大家一定要知道:
01,起徵點調整:
稅款所屬月份2018年10月開始適用新的減除費用、稅率表,軟件登錄會給出此提示:
02,人員信息採集項目調整:
新增/修改人員信息(狀態為正常)時,任職受僱日期字段為必填項,離職(狀態為非正常)時,離職日期字段為必填項,如圖:
03,人員信息報送:
人員信息報送增加加密校驗,可使用CA或網廳密碼,如圖:
04,人員信息報送次數:
人員信息報送增加次數控制,每個月可報送15次,且提示新增人員數量,如圖:
05,人員信息採集規則優化:
- 殘疾證號長度調整為22,烈屬證號長度調為32;
- “是否股東、投資者”為“是”時,“個人投資(總額)”必須大於0。
06,人員信息採集規則優化:
- 基本信息將“姓名”和“中文名”換成兩行;
- 將“境內有無住所”項放到基本信息中;
- 當“境內有無住所”為“有”時,“境內無住所信息”部分不顯示,如果為“無”時顯示。
07,導入、導出模板調整:
因為採集項目有調整,需要您下載最新的導入、導出模板使用
08,身份異常處理功能調整:
“異常身份證處理”按鈕改為“身份異常處理”,進入後有“人員添加”和“姓名更新”兩個Tab功能,如圖:
09,人員信息採集:
取消“更多操作”中“修改功能”,可通過雙擊人員信息記錄進行修改;
由於人員狀態修改時,要對應填寫人員的任職或離職時間,故取消“更多操作”中批量修改“人員狀態”功能。
10,在線諮詢:
去除小螞蟻在線諮詢功能,同步上線“個稅在線諮詢”浮窗,如圖:
最後,再送給大家一份,各大稅種10月具體納稅申報期:
各稅種10月具體納稅申報期:
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