紅字增值稅專用發票信息表填開

5.3紅字發票信息表

5.3.1紅字增值稅專用發票信息表填開

主要功能：在開票軟件中填開增值稅專用發票紅字發票信息表。

操作步驟：

【第一步】進入"發票管理"界面，點擊"紅字發票信息表/紅字增

值稅專用發票信息表填開"菜單，彈出紅字發票信息表信息選擇界

面，如圖5-80所示。

紅字增值稅專用發票信息表填開

通過網絡申請開具紅字發票步驟

第五章 發票管理

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圖5-80 紅字發票信息表信息選擇

【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：

購買方申請和銷售方申請。

1、購買方申請

由購買方申請開具紅字增值稅專用發票，根據對應藍字增值稅

專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：

方式一：當選擇已抵扣時，只要選擇發票種類後，不需要填寫對應

藍字發票代碼和發票號碼，點"確定"進入填開界面。

方式二：當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣

原因後，選擇發票種類，並填寫對應藍字發票代碼和號碼，點"確

定"進入填開界面，如圖5-81所示。

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圖5-81 購方紅字發票信息表填開界面

2、銷售方申請

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發票，根據實際情況選擇理

由後，選擇發票種類，並填寫對應藍字發票代碼和號碼，點"確定"

按鈕後，如果數據庫中有對應藍字發票，則彈出如圖5-82所示的界

面，查看信息無誤後點擊"確定"按鈕進入信息表填開界面，如圖

5-81所示。

圖5-82 對應的正數發票票面信息

第五章 發票管理

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圖5-83 銷方紅字發票信息表填開界面

【第三步】對於購買方申請，需要在圖5-81所示紅字發票信息表填

開界面中，手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。對

於銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票信息的，系統會自動填寫

信息表信息如圖5-83所示，對於銷售方申請但數據庫中無對應藍字

發票信息的，需手工填寫各項信息。確認無誤後點"打印"按鈕，

系統保存此張紅字發票信息表，並彈出打印界面，如圖5-84所示。

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圖5-84 紅字發票信息表打印界面

 說明：

① 信息表中的商品數量和金額必須為負數。

② 當購買方申請時，需要根據實際情況選擇銷方是否是漢字防偽

企業；當銷售方申請時，系統自動識別銷方是否是漢字防偽企

業。對於非漢字防偽企業，信息表中商品行最多可開具8行；

對於漢字防偽企業，則信息表中商品行最多可開具7行。

③ 在紅字發票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，

也可以從商品編碼庫中選擇。

④ 對帶折扣的藍字發票開具對應信息表時，若數據庫中有對應藍

字發票信息，系統會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。

5.3.2紅字增值稅專用發票信息表查詢導出

主要功能：查看、修改、刪除、導出已填開的紅字發票信息表。

操作步驟：

【第一步】點擊"發票管理/紅字發票信息表"菜單項，如圖5-85

第五章 發票管理

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所示。"

圖5-85 紅字發票信息表查詢界面

【第二步】點擊"紅字增值稅專用發票信息表查詢導出"菜單，系

統顯示如圖5-86所示。

圖5-86 紅字發票信息表的明細界面

在此界面中，可以對信息表查看明細、修改和刪除。選擇一張

紅字發票信息表後，通過點擊頁面上方的"修改"按鈕進行信息表

內容的修改，點擊頁面上方的"刪除"按鈕可以刪除信息表，點擊

"查看明細"按鈕，則可以查看信息表詳細信息。

 說明：

① 對已開具的信息表進行修改時，修改後的總金額不能大於發票

庫中對應正數發票的總金額，否則系統提示"信息表填開金額

超出對應正數發票"，無法修改成功。

② 開票系統中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，

但企業應根據實際情況進行所需操作。

第五章 發票管理

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【第六步】紅字發票信息表也可直接通過開票軟件上傳到稅務端。

首先選中一條或多條信息表描述為"未上傳"的信息表條目，如圖

5-89所示。

圖5-89上傳確認提示框

【第七步】點擊

按鈕，彈出上傳確認提示信息，如圖5-90所

示。

圖5-90上傳確認提示信息

【第八步】以銷方申請為例，點擊"確定"按鈕後，可看到該條紅

字發票信息表的信息表描述已更新成"審核通過"，如圖5-91所示。

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圖5-91信息表描述已更新

【第九步】信息表描述為"審核通過"的信息表編號已可以用於開

具紅字發票。開具紅票並報稅以後，點擊

按鈕彈出紅字發票

信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖5-92所示。

圖5-92紅字發票信息表審核結果下載條件設置窗口

【第十步】設置好查詢條件後點擊"確定"按鈕，系統按照查詢條

件查詢到符合條件的結果，如圖5-93所示。

第五章 發票管理

圖5-93紅字發票信息表查詢結果顯示

如果顯示紅字發票信息表為"審核通過"，既可以開具紅字發票了。

進入發票管理發票填開，選擇專用發票填開，如圖

點擊"紅字"，裡面第三個通過導入網絡下載的紅字發票信息表填開紅字發票

第五章 發票管理

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圖5-50信息表選擇窗口

【第二步】在信息表選擇窗口中，點擊

按鈕後，系統彈出紅

字發票信息表審核結果下載條件設置窗口，如圖5-51所示。

圖5-51紅字發票信息表審核結果下載條件設置窗口

【第三步】設置好查詢條件後，點擊"確定"按鈕，系統根據查詢

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條件顯示查詢結果，如圖5-52所示。

圖5-52信息表選擇窗口

【第四步】在信息表選擇窗口中，選中一條紅字發票信息表，點擊

按鈕後，系統在發票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發票

信息，此信息包括票面上的所有信息，如圖5-53所示。其中，備註

欄中自動顯示對應的信息表編號。

圖5-53 導入網絡下載的信息表文件後的發票界面

【第五步】確認發票填開界面上的所有信息正確後，點擊"打印"

按鈕開具紅字專用發票。

第五章 發票管理

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 說明：

① 只有審核通過的信息表才可以導入。

② 在使用導入紅字發票信息表功能時，一次只能導入一個信息表電

子文件。如果要開具多張紅字專用發票，只能逐個導入網絡下載

的信息表電子文件後進行開具。