公司、車間、班組、專業等四級安全檢查表
一、公司級安全檢查表
目的
對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求。
要求
按照《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應採取有效的預防措施，並立即向公司安委會和市安監局領導彙報。
內容
見檢查項目
計劃
每年不少於四次檢查
序號
項目
檢查標準
方法
1
工藝管理
1、崗位操作人員 嚴格遵守操作規程，中控指標的執行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。
查現場及查記錄
2、各聯鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關手續。
3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。
2
設備管理
1、認真執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑、包機等落實到位。
查現場
2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。
3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。
4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力錶、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。
3
關鍵裝置及重點部位
嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內，並運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。
查現場及記錄
4
電氣管理
嚴格執行各項規程，落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區電氣設施符合防爆要求。
查現場及記錄
5
消防管理
供水消防泵一切設施完好，隨時處於備用狀態。廠區內消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合國家標準。消防櫃內器材放置在乾燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。
查看現場
6
化學品管理
化學品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關規定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防洩漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否進行了無害化處理。
查現場及記錄
7
安全設施
避雷設施完好且衝擊接地電阻小於10Ω。各安全閥、液位計、壓力錶完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體洩漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體洩漏後，噴淋等安全裝置時刻處於備用狀態。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。
查現場及記錄
8
廠房建築
各建築構築物的牆體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。建、構築物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的採取了防範措施。防雷設施完好，防腐處理完好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無損。
查現場及記錄
二、車間級安全檢查表
目的
對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使車間符合《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求。
計劃
每月不少於一次檢查
要求
按照《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應採取有效的預防措施，並立即向安全環保處及公司領導彙報。
項目
檢查標準
檢查方法
職責
檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。
依據安全生產責任制檢查
工藝
檢查本車間各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過鬆響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
依據安全操作法檢查現場和記錄
設備
檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在範圍之內，液位指示是否準確。
依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場
電氣
檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標範圍內。檢查本車間範圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。
檢查現場
儀表
檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什麼變化，有無鏽蝕、鬆動等潛在危險。
檢查現場
現場管理
檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處於備用狀態等，查各種安全設施是否處於正常狀態。確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；將有害作業與無害作業分開，高度作業場所其他作業場所隔離。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標誌、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專櫃，櫃內設施齊全。設置應急撤離通道和必要洩險區情況。
查現場查記錄
安全教育
查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況，對轉崗、及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外來施工單位進入作業現場前的安全培訓教育工作。
查現場查記錄
關鍵裝置及重點部位
檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監控設施的運行情況，及應急預案的合理及可操作性。
查現場查記錄
作業證
檢查本車間員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高出作業等危險作業，作業證的申辦工作。
查作業許可證
警示標誌
對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標誌和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標誌的情況檢查。
檢查現場
其他
轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。
檢查現場
三、班組級安全檢查表
目的
對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使班組符合《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求。
要求
按照《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應採取有效的預防措施，並立即向車間報告。
內容
見檢查項目
計劃
每週檢查一次
序號
項目
檢查標準
方法
1
勞動紀律
檢查有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。
查現場
2
工藝
檢查本班組（工段）各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、鬆動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過鬆響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
依據安全操作法檢查現場和記錄
3
設備
檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在範圍之內，液位指示是否準確。
依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場
4
電氣
檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標範圍內。檢查本班組（工段）範圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。
依據公司有關要求及安全操作規程檢查現場
5
儀表
檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什麼變化，有無鏽蝕、鬆動等潛在危險。
依據公司有關要求、安全操作規程檢查現場
6
現場管理
檢查工作現場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養，時刻處於備用狀態等，查各種安全、消防設施是否處於正常狀態。
查現場查記錄
7
安全教育
查開展班組安全活動情況，班組安全活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。
查現場查記錄
8
關鍵裝置及重點部位
檢查本班組（工段）關鍵裝置的運行狀況，並填寫安全檢查報告報車間。
查現場查記錄
9
其他
轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。
檢查現場
四、安全專業巡迴檢查表
目的
對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。
要求
按照《危險化學品從業單位安全標準化規範》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促有關單位採取有效的預防措施，並立即向安全環保處或公司領導報告。每日檢查。
序號
項目
檢查標準
方法
1
工藝
檢查工藝管線有無震動、鬆動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過鬆響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
依據安全操作法檢查現場和記錄
2
設備
檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運轉狀態是否良好。
依據安全操作規程檢查現場
3
電氣
檢查電氣設備的工作狀態、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃、及安全防護措施是否齊全。
依據安全操作規程檢查現場
4
現場管理
檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否安全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處於備用狀態等。安全設施是否處於正常狀態。可能發生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標誌、報警設施
查現場
、沖洗設施防護急救器具轉櫃是否完好，櫃內設施是否齊全。
5
安全教育
查各車間對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業現場前的安全培訓教育工作。
查現場查記錄
6
關鍵裝置及重點部位
檢查公司關鍵裝置及重點部位的運行狀況是否良好，安全監控設施運行情況是否符合要求。
查現場查記錄
7
作業證
檢查公司員工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、檢修作業等危險作業，作業證的申辦工作。
查作業許可證
8
警示標誌
對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標誌和告知牌的完好情況，檢維修施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標誌的情況進行檢查。
查現場
9
其它
檢查公司範圍內外來施工隊伍，施工是否按照國家和企業的有關要求規定進行施工。
查現場查記錄
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