一、詢問部門職責與人員情況分工:
具體見供應部職責,能清楚回答。
1人全面負責。
2人負責950採購。
1人負責貼花、銘牌、紙箱。
2人負責發電機組採購。
2人負責:動力柴油機組。
二、詢問並查看目標和指標:
能瞭解管理方針、管理目標、管理承諾,並清楚回答。
三、詢問並查看環境因素的識別與評價:能提供重大環境因素清單,能說出本部門重大環境因素,如:火災、電能消耗、廢棄墨盒、色帶等。
四、詢問並查看危險源辨識、風險評價和控制策劃:
能提供重大危險源識別及評價表,說出本部門重大危險源,如:火災、電腦輻射等。
五、查看對相關方施加影響:
1、供方的營業執照、供方調查表,對供方有做環境影響、職業健康安全的調查。
2、供方的二甲苯使用說明書。
3、絕緣材料、絕緣漆的檢測報告。
如果倉庫歸屬供應部的話,三標一體化要如何檢查呢?
一、詢問倉管員職責:有無對職責的履行,職責是否涵蓋體系內容。
二、詢問體系方針:是否記住、是否理解。
三、詢問體系目標、指標:是否理解、是否完成。
四、運行控制:
1、 是否有識別:出示識別表(環境因素及危險源的評價表)。
2、 是否齊全、是否合理,採取哪些措施。
3、 是否有作業指導書。
五、應急準備與響應:
1、 是否有應急準備與響應措施,抽查方案。
2、 是否有效地控制。
六、培訓、意識與能力:
1、 抽查員工進行了解。
2、 看效果:雖有培訓記錄,但不知道實際操作,仍然判定不合格。
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