近日，《南京科思化學股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書》在證監會網站預先披露，招股說明書顯示，該公司此次主承銷商為民生證券和華英證券，本次擬在深交所創業板公開發行股票的數量不超過2,822萬股，發行後公司總股本不超過11,288萬股。下面就和小編一起來了解一下。
1、公司基本情況
南京科思化學股份有限公司前身為南京碟界科技有限公司，成立於2000年4月，當時註冊資本100萬元，後經過多次增資擴股和股權轉讓，於2016年6月整體變更為股份有限公司。
該公司於 2016 年 11 月 14 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，目前註冊資本8,466萬元，其中，實際控制人周旭明和周久京合計控制該公司85.11%的股權，周久京與周旭明為父子關係。
該公司註冊地址在南京市江寧經濟技術開發區。
值得注意的是，2000年4月，公司前身南京碟界設立初期，存在股東委託出資事項。當時周久京委託南京恆橋化工有限公司貨幣出資 14.6 萬元，楊東生委託南京恆橋化工有限公司貨幣出資 20.4 萬元。2000年9月，公司前身南京碟界增加註冊資本時，南京恆橋化工有限公司代周久京向南京碟界貨幣出資 70 萬元，南京科聖代楊東生向南京碟界貨幣出資80 萬元。2001 年 4 月，公司前身南京碟界增加註冊資本時，周旭明委託南京科聖向南京碟界貨幣出資 400 萬元。
據招股說明書顯示，周久京系周旭明父親，楊東生系周久京女婿。周久京、楊東生向南京碟
界出資時，由於當時暫時出資困難，及基於與周旭明的近親屬關係，委託南京恆橋化工有限公司、南京科聖代其向南京碟界進行了上述出資，其對南京碟界的上述出資是其真實意思表示，與周旭明、南京恆橋化工有限公司、南京科聖不存在股權代持或其他利益安排。
南京碟界 2001 年 4 月增資時，南京科聖向周旭明提供借款 400 萬元用於向南京碟界出資，上述借款已歸還，增資是其真實意思表示，與南京科聖不存在股權代持或其他利益安排。
另外，周旭明、科思投資及科思有限曾於2011年11月，2012年5月、2016年7月分別與南京寧昇、江蘇盛宇、上海盛宇等多家機構簽訂對賭協議。招股說明書顯示，截至目前該公司及實際控制人所涉及的對賭條款及特別權利已全部解除。
2、員工情況
截止2019年6月末，該公司合併口徑員工937人，其中，研發人員142人，佔比15.15%；本科及以上學歷163人，佔比17.4%。報告期內，公司各級別、各崗位員工的薪酬水平及增長情況如下：
公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年在公司的薪酬領取情況如下表：
3、銷售業績
該公司主要從事日用化學品原料的研發、生產和銷售，產品包括防曬劑等化妝品活性成分、合成香料等。防曬劑等化妝品活性成分主要客戶包括帝斯曼、拜爾斯道夫、寶潔、歐萊雅、默克、強生等大型跨國化妝品公司和專用化學品公司；合成香料主要客戶包括奇華頓、芬美意、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露潔等全球知名香料香精公司和口腔護理品公司。
特別注意的是，該公司出口收入佔比較高，出口產品主要採用美元、歐元計價。報告期內，公司主營業務收入中境外銷售收入分別為 55,735.72 萬元、64,020.78 萬元、86,299.65 萬元和 50,887.11 萬元，佔同期主營業務收入的比例分別為 91.80%、90.72%、89.78%和 89.81%。
主要客戶銷售比例較高，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，公司向前五大客戶（合併口徑）合計銷售額佔當年公司營業收入的比例較高，分別為64.47%、61.54%、68.45%和70.02%，其中2019年1-6月公司向帝斯曼銷售額佔營業收入的比例為47.38%。
4、主要財務指標
5、募集資金用途
招股說明書顯示，此次擬募集的資金將用於以下項目：馬鞍山科思化學有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防曬劑配套項目（一期工程）、安徽聖諾貝化學科技有限公司研發中心建設項目、償還公司及子公司銀行貸款和補充流動資金。
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