發票的重要性毋庸置疑，開票就要交稅，稅務統一徵管，是商家繳稅的憑證。發票不是你想作廢就作廢，想衝紅就衝紅的。
和普票不同，專票又是可不“隨便”，不能登錄系統就馬上去衝紅，你先要搞清楚應該是誰開具紅字發票等等，
話不多說，直接上乾貨，36套發票學習資料（文末領取）
首先我們先來看下普通發票衝紅
第一步：登錄開票系統
第二步：在“發票管理”→“發票查詢”中找到那張退回的普票，記下“發票類別代碼”和“發票號碼”。
第三步：點擊“發票管理”→“發票填開”→“增值稅普通發票填開”，打開了增值稅普通發票的開具界面，隨後點擊左上角的“負數”按鈕。
第四步：在彈出的藍色框框填入剛記下的信息。再點“下一步”。
第五步：接下來會彈出一個“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”的框，裡面會有上面列明類別代碼、發票代碼、購方名稱、購方稅號等信息，一一核對確定就是這張普票之後點確定。
第六步：在對話框裡錄入信息，需要特別注意的是，衝紅的發票金額要負數！負數！負數！其他信息要與之前那張發票一致，記得檢查備註欄的信息，確認無誤之後再打印發票。
第七步： 走正常開發票的流程，然後就完成了~
二、航天信息版
第一步：同樣登錄開票系統
第二步：點擊“發票管理”→“發票開具管理”→“發票填開”→“普通發票填開”，會彈出“發票號碼確認”的窗口，確認後就打開發票填開的界面。
第三步：點“紅字”按鈕。
第四步：同樣填好“發票代碼”、“發票號碼”，然後點“下一步”。
第五步：核對彈出的窗口的信息，確定無誤之後點確定按鈕。
和百旺不同，航天信息版系統會自動填充好負數的數據，核對好裡面的數據，尤其注意備註欄裡面的信息。值得一提的是，如果系統自動填充的負數金額與原來的不相符，是可以修改的。
第六步：接下來也是走開發票的流程了，好，完成~
三、專用發票衝紅
和普票不同，專票可不“隨便”，不能登錄系統就馬上去衝紅，你先要搞清楚應該是誰開具紅字發票？
情況1：購買方開紅字發票，同時上傳《信息表》
這種情況是建立在：購買方已經將專票抵扣了Or購買方還沒將專票抵扣，但是抵扣聯無法退回了。
情況2：銷售方開紅字發票，同時上傳《信息表》
這種情況是建立在：專票還沒交給購買方Or購買方還沒將專票抵扣，同時將發票聯和抵扣聯退回。
搞清楚是哪種情況，就可以進行操作了。
A:百旺金賦版
（一）、購買方申請
2：根據實際情況選擇點“下一步”，就會打開“紅字發票信息表填開”，在裡面輸入原本發票的信息，然後點“上傳”。
3：上傳成功後，會彈出提示“審核通過”。
4： 點擊“發票管理”→“紅字發票管理”→“增值稅專票紅字信息表審核下載”，然後點擊“下載”。
比如這裡是將文件放在了桌面，之後你會發現桌面多了一個這樣的文件（展名為“xml”，前面那一串是16位的信息表編號。）
第五步：將這個文件，交給銷售方，讓對方開負數。
But，你的事情還沒完，銷售方開好負數發票後，會把負數發票重新發給你，申報的時候要做進項轉出哦~
（二）銷售方申請
B、航天信息版
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