1、發票開具
1、點擊發票管理-發票填開-專用發票填開/增值稅普通，如下圖：
2、確認發票代碼和發票號碼無誤後點擊“確定”按鈕，如下圖：
3、輸入票面信息，必填項為：購貨單位名稱、稅號、貨物或應稅勞務名稱和金額，具體如下所示：
“購買方”欄填開要求
開具增值稅專用發票的，需將購買方的4項信息（“名稱”、“納稅人識別號”、“地址、電話”、“開戶行及賬號”）全部填寫完整。
開具增值稅普通發票的，如購買方為企業、非企業性單位（有納稅人識別號）和個體工商戶，購買方欄的“名稱”、“納稅人識別號”為必填項，其他項目可根據實際需要填寫；購買方為非企業性單位（無納稅人識別號）和消費者個人的，“名稱”為必填項，其他項目可根據實際需要填寫。
“貨物或應稅勞務、服務名稱”欄填開要求
自2016年5月1日起，納入新系統推行範圍的試點納稅人及新辦增值稅納稅人，應使用新系統選擇相應的編碼開具增值稅發票。商品和服務稅收分類編碼對應的簡碼會自動顯示並打印在發票票面“貨物或應稅勞務名稱”欄次中。
“金額”和“價稅合計”欄填開要求
納稅人開具增值稅發票時“金額”欄應填寫不含稅金額。納稅人在開具增值稅發票時，如不能準確換算不含稅金額，可選擇“含稅金額”選項填入收取的含稅收入，開票系統自動換算為不含稅金額，“價稅合計”欄為系統自動算出，不能人工修改，應等於含稅收入。
其他欄次填開要求
“規格型號”、“單位”、“數量”、“單價”欄可按實際業務填寫，無此項目可不填。“收款人”、“複核”欄可按實際需要填寫，“開票人”欄為必填項，“銷售方（章）”欄應加蓋發票專用章。
發票填開按鈕說明
紅字：發票隔月或已抄報無法作廢需要紅衝時開具負數發票，當月發票開具有誤直接作廢即可
複製：點擊複製按鈕後調到發票查詢界面，查詢到要複製的發票，雙擊即可複製到開票界面；
清單：發票票面最多添加8條商品，當超過8條商品時，可使用清單繼續填開商品開具發票；
折扣：如果商品有折扣，點擊折扣按鈕後，輸入折扣行數、折扣率和折扣金額進行相應的折扣，添加折扣後，商品行不能修改，只能刪除折扣後再修改；
價格：點擊價格按鈕可以進行金額的含稅與不含稅切換；
打印設置調整
打印設置調整您可在發票填開點擊打印後在打印預覽界面進行調整發票邊距值，具體步驟如下：
向下調整：數值越大，發票內容越向下，數值越小，發票內容越向上
向右調整：數值越大，發票內容越向右，數值越小，發票內容越向左
注：“向下調整”和“向右調整”格內可以填寫正負數值，數值以毫米為單位
因打印機型號不同，邊距調整中的數值需自行調整。
如發票調格式調整後，發票數值會自動保存。
經過調整後，所有開票數據均在發票格以內即可。
發票補打
如果在發票填開模塊開具發票後直接退出，打印參考值未調整正確，您可按如下步驟進行調整及補打發票，調整規則和上述調整規則一致。
1、發票管理-發票查詢如下圖：
2、選擇發票種類，點擊“查詢”，如下圖：查詢到要打印的發票，雙擊打開，或者選種點擊“打印”，
【提醒】發票查詢界面裡的發票報送狀態一定都要是已報送，如果有未報送或報送中的發票要等待變成已報送再關閉開票軟件
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