不知不覺已經來到十一月份，作為2019年最後一個季度，會計要忙的自然不少。在心疼各位小夥伴的同時，這個月申報表+發票勾選認證平臺也大變樣！更新後不少人直呼看不懂，不會操作了......今天大白也為各位整理出了徵期日曆、納稅申報表、發票系統2.0、抄報稅及幾個常見問題，以便大家看完之後，拿過來就能用！
11月徵期截止15號，請大家安排好時間報稅
11月1日-11日 申報繳納資源稅（水資源稅除外）、按期彙總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅；
11月5日-11日 國家電影事業發展專項資金代收；
11月1日-15日 申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅月報、企業所得稅、核定徵收印花稅、可再生能源發展基金、大中型水庫移民後期扶持基金、國家重大水利工程建設基金、世界文化遺產公園門票收入，彩票公益金、彩票業務費代收；
11月1日-30日 申報繳納2019年度車船稅。
11月1日起，增值稅、消費稅申報這些附表取消了
在新《稅收徵管操作規範》推行後，申報將有這些變化：
1從11月1日起，進行增值稅、消費稅申報這些附表取消了。
1.一般納稅人的增值稅申報：
增值稅一般納稅人申報時不再填報以下7張附表：機動車輛生產企業銷售明細表、機動車輛生產企業銷售情況統計表、機動車銷售統一發票清單、機動車銷售統一發票領用存月報表、機動車輛經銷企業銷售明細表、增值稅運輸發票抵扣清單、部分產品銷售統計表。
2. 小規模納稅人的增值稅申報：
增值稅小規模納稅人申報時不再填報以下2張附表：機動車輛生產企業銷售明細表、機動車銷售統一發票清單。
3.取消了增值稅一般納稅人簡易辦法徵收備案。
4.取消了增值稅優惠備案，但納稅人在填報無償援助項目免徵增值稅優惠、鑽石交易免徵增值稅優惠、滴灌帶和滴灌管產品免徵增值稅優惠、黃金期貨交易免徵增值稅優惠、有機肥免徵增值稅優惠、上海期貨保稅交割免徵增值稅優惠、熊貓普制金幣免徵增值稅優惠、原油和鐵礦石期貨保稅交割業務增值稅政策等8個增值稅減免事項，必須提交對應的附列資料。
5.取消了消費稅優惠備案。
2從11月1日起，為進一步簡化財務報表的報送，我們將按照以下規則向您的申報系統推送財務報表：
1.如果您單位在我局登記的國標主行業為“銀行、證券、保險、擔保和其他金融業”且會計制度為“企業會計準則”的納稅人和在我局登記備案的財務會計制度為“投資公司會計核算辦法”的納稅人在進行財務報表報送時，請填報“財務報表報送與信息採集（企業會計準則金融企業）”。
2.如果您單位在我局登記備案的財務會計制度為：“企業會計制度（2001）、工業企業會計制度、商品流通企業會計制度、農業企業會計核算辦法、施工企業會計核算辦法、公路經營企業會計制度、水運企業會計核算辦法、鐵路運輸企業會計核算辦法、金融資產管理公司會計制度、保險中介公司會計核算辦法、民航企業會計核算辦法、地質勘察單位會計制度、國有建設單位會計制度、勘察設計企業會計制度、運輸（交通）企業會計制度”的納稅人，請填報“財務報表報送與信息採集（企業會計制度）”。
3.如果您單位在我局登記備案的財務會計制度為：“電影企業會計核算辦法、企業會計準則、新聞出版業會計核算辦法以及其他類”的納稅人，
請填報“財務報表報送與信息採集（企業會計準則一般企業）”。4.如果您單位在我局登記備案的財務會計制度為：“政府會計準則、政府會計制度、彩票機構會計制度、測繪事業單位會計制度、高等學校會計制度、行政單位會計制度、基層醫療衛生機構會計制度、科學事業單位會計制度、農業綜合開發資金會計制度、三峽工程庫區移民資金會計制度、社會保險基金會計制度、社會保險經辦機構會計核算辦法、事業單位會計制度、事業單位會計準則、新型農村合作醫療基金會計制度、醫院會計制度、中小學校會計制度（試行）”的納稅人，請填報“財務報表報送與信息採集（政府會計準則制度）”。
5. 如果您單位在我局登記備案的財務會計制度為：“工會會計制度、村集體經濟組織會計制度、個體工商戶會計制度、民間非營利組織會計制度、農民專業合作社財務會計制度（試行）”的納稅人，請填報“財務報表報送與信息採集（其他會計制度）”。
6.如果您單位在我局登記備案的財務會計制度為：“小企業會計準則”的納稅人，
請填報“財務報表報送與信息採集（小企業會計準則）”。7.如果您單位在我局無登記備案的財務會計制度，我們將把上述所有類型的財務報表全部推送至您的申報系統，由您單位自行選擇相關報表進行報送。
請及時抄稅防止稅控被鎖死
2019年11月徵期清卡截止15日，請您安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！
抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網絡是正常聯通狀態，避免測試失敗導致無法抄報。增值稅發票管理系統2.0版升級期間開具的發票需要上傳成功再進行上報彙總。
11月1日-15日（徵期內），抄稅成功後未清卡可進行發票填開，但不允許主機申領發票和主分機分配發票，必須網上申報並且清卡成功後才能申領發票和分配發票。
1一般納稅人抄報清卡方法
請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示：
1.計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行上報彙總
2.國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報
3.納稅申報成功後需再次登錄系統完成自動清卡工作
查詢清卡成功方法：
點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”
上次報稅日期：2019年11月01日00時00分
抄稅起始日期：2019年12月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到12月
此狀態說明您2019年11月已經完成清卡工作
2小規模納稅人抄報清卡方法
計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，登錄過程中自動聯網進行上報彙總，提示完成自動清卡工作！
注意：只要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！
查詢清卡成功方法：
點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”
上次報稅日期：2019年11月01日00時00分
抄稅起始日期：2019年12月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到12月
此狀態說明您2019年11月已經完成清卡工作
抄報稅，常見問題解答
1抄稅時提示不允許註銷報稅
處理方法：上月徵期內未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業執照副本、公章等資料到稅務大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務機關要求為準），清卡成功後再到開票軟件中進行當月的抄報清卡工作。
2金稅盤處於報稅期，不能開票
操作方法：由於徵期內未抄稅成功，需先執行“報稅處理”-“上報彙總”，成功後可進行增值稅發票開具。
月初沒有自動抄稅的原因一般是：
1.上報彙總時網絡不通，無法連接稅局服務器；
2.上月有離線發票未報送；
3.上月對此金稅盤做了非徵期抄稅後未完成抄稅清卡流程，即完成徵期清卡後，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務大廳清卡的。
4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件後滿足徵期抄報稅條件後才會上報彙總。
要想11月"開發票"不出錯，會計必須注意這3件事！
增值稅發票管理系統2.0版現已全面上線，升級後的系統主要優化了確認勾選等功能，並新增“簽名”確認環節。下面大白跟大家講一下新系統需要注意的事項。
第一個注意事項
如果您發現發票無法正常上傳時，請及時檢查增值稅發票開票軟件的安全接入地址是否設置正確。（以重慶為例）
使用金稅盤的開票軟件：系統設置----參數設置 將安全接入服務器地址設置為https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn:444；
使用稅控盤的開票軟件：系統設置----參數設置--網絡配置，將服務器地址設置為https://fpkj.chongqing.chinatax.gov.cn，服務器端口設置為444；
最後保存即可，是不是很簡單。
第二個注意事項
原增值稅發票選擇確認平臺升級為增值稅發票綜合服務平臺後，
認證抵扣流程由程“勾選→確認”變為“勾選→統計→確認簽名”。在勾選進項發票時，納稅人可通過“按發票號碼後四位”、“按銷方名稱或稅號”、“按查詢結果”、“按上傳發票文件”勾選進項發票。
勾錯了，也別急，我們可通過“按發票號碼後四位”、“按查詢結果”批量撤銷誤勾選的發票，也可以直接在勾選列表中找到需撤銷的發票，選中後，點擊“撤銷”按鈕即可。
完成勾選後，點擊“申請統計”按鈕就可以進入“統計”階段了，這時候會彈出確認彈窗，確認後就完成統計了。但請注意：在非徵期，可隨時勾選和撤銷，但若要抵扣，仍需再次“統計”才能用於抵扣。如果在徵期內，勾選與撤銷操作均不可進行，只有在撤銷統計後，才能再次進行勾選和撤銷操作。
在統計完成後，就是確認簽名了，點擊“確認簽名”即完成簽名確認操作。 簽名後，可查詢勾選確認的發票，需要注意的是：確認簽名只能在徵期內進行，簽名可撤銷，但“統計”操作後簽名會自動撤銷，所以撤銷簽名後，需要重新進入“統計”再進入“簽名”階段。
第三個注意事項
網絡發票信息下載分為稅控盤（黑盤）、金稅盤（白盤），其中稅控盤有“稅控版”、“V2.0版”兩個版本，相應操作圖解，在此奉上。
稅控盤（稅控版）操作方法：
雙擊桌面快捷方式“增值稅發票稅控開票系統（稅控盤版）”；
點擊主界面“發票管理”——“發票領購管理”——“網絡發票分發”——“點擊查詢”——“核對領購發票的數據”——核對信息無誤點擊“分發”。
稅控盤（V2.0版）操作方法：
雙擊桌面快捷方式“增值稅發票稅控開票系統（稅控盤版）V2.0”；
點擊“”發票管理”——“網絡發票分發”——“查詢”——“核對信息”——“分發”。
金稅盤操作方法：
登陸開票軟件，進入主界面。
點擊“發票領用管理”——“網上領票管理”——“領用發票”——“發票下載”。
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