經歷了前幾次的講解我們從基本要求，到文件審核，到進入審核現場的準備，今天終於到了現場，開始審核現場了
現場審核
01來料區域/產品存儲區域
1. 不同狀態物料的標識、存儲和隔離；
2. 存儲環境管理
3. 物料的堆放存儲（5S)、安全防護、異物控制&防護
4. 先進先出管理方法和實施驗證（來料的先進先出）
5. 物料包裝狀態、包裝、標識管理
倉庫管理系統和掃碼系統越來越成為一種強制性要求。
02快反區
快反會實施情況（ 基於簽到表）
質量Q圖
快速響應重大問題跟蹤看板
注意生產區域的快反區和公司層面的快反區，分層審核同樣也是
03分層審核
1. 班組層級的分層審核要求和實施情況、發現的問題和問題解決;
2. 中層管理層級的分層審核要求和實施情況、發現的問題和問題解決
3. 高層管理層級的分層審核要求和實施情況、發現的問題和問題解決
4. 分層審核信息的展示
04生產區域變更管理跟蹤和驗證關閉
變化點-人、機、料、法、環、測
1. 每班識別新的變化點、確定跟蹤驗證方案，展示並告知相關方
2. 跟蹤未關閉的變化點的信息展示和告知；
3. 對新出現的和跟蹤中的變化點按確定的方案實施跟蹤、驗證和及時關閉
4. 保留有效的記錄和斷點信息
更改實施（如有）
1. 更改在生產線實施時的信息展示（結合變化點管理）
2. PTR實施和跟蹤
05工位審核
抽取以下全部/部分工位
1. 變化點工位
2. 內外部重大質置問題的產線及工位（含未關閉的）
3. 質量關注點（常規/可變）
4. 特殊特性的相關工位
5. 防錯裝置工位
6. 過程能力分析監控點
7. 終檢工位
8. 感官檢驗工位
9. 驗證崗位（含GP-12工位，如果有）
看的內容（審核關注點）
1. 5S、異物控制、標準化操作、感官檢驗
2. 現場量檢具狀態和管理、設備點檢、防錯驗證
3. 不合格品控制、報警方法、升級流程和處置
4. 人員能力管理和培訓
5. 變化點實施管理、信息傳遞、過程分層審核
6. 現場管控與控制計劃和作業指導書的一致性
06維護保養區域和備品備件
1. 備品備件管理（備品備件庫檢查）
2. 年度/月度工裝設備維護保養計劃和實施結果
3. 異常維修記錄
4. 維修數據監控與分析（常發問題，MTTF，MTBF等）
5. 持續改進
備品備件管理系統
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