倉庫管理制度
1.0目的
為了更好地發揮XX公司（以下簡稱"公司"）倉庫對貨物的保管和調配功能，規範公司倉庫的貨物管理程序和倉庫管理人員日常作業行為，促進倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。確保公司資產不流失和所需貨物質量合符要求，保證倉庫貨物供應不影響公司日常運營，特制定本制度。
2.0 範圍
本制度適用於公司倉庫的日常管理。
3.0 職責
行政人事部：負責按本制度做好倉庫的日常管理。
4.0倉庫管理制度
4.1貨物驗收入庫。
4.1.1 採購的貨物到達公司後，保管員應通知申購部門負責人依據經批准後的《申購單》和供應商提供的《送貨單》上所列貨物名稱、數量、質量要求等，對貨物進行核對、清點和對質量進行驗收。
4.1.1.1經驗收質量不符合申購要求的不得辦理簽收和入庫。
4.1.1.2經驗收數量超過申購要求的，原則上應拒絕簽收超過部分；數量不足的，由保管員與總公司採購員明確補充採購回來的時間，並按時進行跟催。
4.1.2 對擬入庫物資核對、清點後，由保管員及時填寫《入庫單》，經申購部門負責人簽字後，保管員、出納員各持一聯做帳，採購人員持一聯做購款報銷憑證。
4.1.3保管員開具《入庫單》後，應立即將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。
4.1.4貨物放入倉庫後，保管員應立即按類別填寫《貨物進銷存報表》，並在2小時內按"5S"的規定將貨物擺放在規劃指定的區域內和建立《庫存卡》。
4.1.5保管員在對貨物進行驗收和辦理入庫時要嚴格把關，有以下情況時應拒絕驗收或入庫。
4.1.5.1沒有經批准的《申購單》的。
4.1.5.2與合同、計劃或《申購單》物品名稱、規格、質量不相符的貨物。
4.1.5.3數量超過經批准的《申購單》的超出部分（超出部分經申購部門負責人簽名承諾在二個月內使用完畢的除外）。
4.1.6公司採購回來的所有貨物都必須先行在保管員處辦理驗收和入庫手續後，申購部門方能按程序領出使用。如屬大件物品不利於倉庫存放或採購回來時需要立即使用的，可以在驗收後不將貨物放置倉庫內，但必須由相關驗收人到現場進行驗收和按本制度辦理出入庫手續。
4.1.7貨物入庫後，保管員應立即瞭解貨物特性，並採取合理的保護措施，防止物資受到損壞。
4.2貨物保管（倉庫的日常管理按"5S"的規範進行）。
4.2.1貨物入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區存放，做到"二齊、三清、四定位"。
4.2.1.1二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
4.2.1.2三清：材料清、數量清、規格標識清。
4.2.1.3四定位：按區、按架、按排、按位對貨物進行定位。
4.2.2倉庫貨物的登、記帳和記卡工作必須在事件發生的當日內完成，並妥善保管好相關的票據，於每月
5日前將上月的相關票據轉行政專員處存檔。
4.3 貨物的領發。
4.3.1各部門在擬領貨物時，須先到保管員處查詢倉庫庫存，如沒有庫存或不夠的，應按公司《採購管理制度》先行進行申購。
4.3.2各部門從公司倉庫領用貨物時，要在《領料單》上寫明使用部門、用途、保管人等，經本部門和行政人事部負責人簽字批准後（價值1000元以上的固定資產還需公司經理批准），由保管員發出，然後發出人和領用人在《領料單》上簽名確認。
4.3.3保管員在發出貨物時，如有使用說明書的，應將使用說明書一併發放給領用人。
4.3.4如《領料單》未按程序進行審批、字據不清或被塗改的，保管員必須拒絕發放貨物。
4.3.5在領用貨物時，保管員必須按入庫時間的先後，遵照"先進先出"的原則進行發放。
4.3.6任何人不辦理領料手續，不得以任何名義從庫內拿走物資，不得擅自在倉庫中亂翻亂動，出現上述行為時，保管員需進行制止和糾正其行為，情節嚴重的還應報告行政人事部經理按《獎懲制度》處理。
4.3.7除損耗品外的貨物在二次或多次領用時，領用人必須"以舊換新"，如舊的物品遺失，必須報行政人事部經理按相關管理制度的規定進行處置，並由行政人事部經理在《領料單》的"備註"欄中籤字批准後，方能發出。
4.3.8物品的領用遵守"誰領用，誰負責保管"的原則，《領料單》必須領用人本人簽名，不得代簽、代領和冒領。
4.4倉庫環境衛生、安全管理。
4.4.1保管員必須定期、不定期按"5S"管理的要求對倉庫內進行清潔、整理，確保倉庫內無明顯灰塵和雜物。
4.4.2保管員必須保證庫房通風、乾燥，做好防水、防潮、防鏽、防蟲、防鼠、防火和防盜工作。
4.4.3倉庫必須按規定配置消防器材，並定期檢查、維護、補充，倉庫全範圍內嚴禁吸菸和禁止明火，如有違反者嚴格按《獎懲制度》的規定進行處理。
4.4.4倉庫保管員每天下班必須檢查倉庫門窗和非必要電源是否關閉，發現異常情況應及時處理和報告行政人事部經理。
4.4.5易潮物品不得直接放置於地面。
4.4.6非倉庫工作人員謝絕進入倉庫，如確因工作需要進入的，必須在保管員的陪同下方可進入。
4.5盤點管理。
4.5.1倉庫保管員必須會同出納員於每月1日對倉庫上月的出、入庫情況進行一次全面盤點，確保賬、卡、物三者100%一致，並填寫《倉庫月度盤點表》。如發生賬、卡、物不符的，出納員應立即報行政人事部經理組織查明原因，如涉及違規的，由行政人事部經理報公司經理和總公司財務部部長按相關管理制度處理，做到倉庫月清月結。
4.5.2回收的報廢物品必須設置專用的區域進行存放和保管，由保管員於每季度末月底填寫《倉庫物品處置申請表》，並會同行政人事部經理,總公司採購員共同確定處理方式後，統一處理。
4.5.3存放於倉庫的呆滯積壓達六個月的物品，由保管員按4.5.2條的規定進行處理。
4.5.4盤點時參與盤點人必須確保盤點數量的準確性和公正性，不得弄虛作假和虛報數據，因盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤的，由行政人事部經理組織按《獎懲制度》和《績效管理制度》的規定追究相關責任人的責任。
4.5.5倉庫盤點期間，不得辦理入庫，以免混淆。
5.0倉庫管理流程
物品驗收→物品入庫→物品保管→物品領用和出庫→庫存盤點→報廢/呆滯物品處置
6.0其它
6.1本制度最終解釋權歸公司行政人事部所有。
6.2本制度自20XX年X月X日起試行二個月，試行結束後如無修訂版頒佈，則自動形成正式版。
6.3自本制度試行之日起，公司與《倉庫管理》相關的原有管理條款自動失效。
7.0附錄
7.1《申購單》JD-CK-016-01
7.2《入庫單》JD-CK-016-02
7.3《貨物進銷存報表》JD-CK-016-03
7.4《庫存卡》JD-CK-016-04
7.5《領料單》JD-CK-016-05
7.6《倉庫月度盤點表》JD-CK-016-06
7.7《倉庫物品處置申請表》JD-CK-016-07
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