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一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)
【1】进入开票软件—发票管理—信息表
【2】 选择
【3】根据企业的要求进行填写信息表。
例如:购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去,直接点确定】
【5】填写信息表、检查信息表数据,然后点打印。
【6】在跳出的打印窗口中选择不打印
【7】选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
【8】点击选择正确信息表,再点击上传
【9】审核通过以后,就把信息表编号给销售方,销售方就可以开具红字发票。
二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)
【1】进入开票软件—发票管理—信息表
【2】选择
【3】根据企业的要求进行填写信息表,如图
【4】点击下一步,然后确定。
【5】检查信息表数据,然后点打印。
【6】在跳出的打印窗口中选择不打印
【7】选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
【8】点击选择正确信息表,再点击上传
【9】审核通过以后,就可以填开增值税红字专用发票冲红。
【10】开具增值税红字专用发票方法:点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
【11】点击红字选择导入网络下载红字发票信息表
【12】选择对应的红字发票信息表,红字发票自动生成,点打印即可开具红字发票。
三、增值税普通发票红字冲销流程
【1】 打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票
【2】点击红字输入对应的正数发票代码和号码,即可填开。
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