首先是準備工作，準備數據。一個是銷售數據，一個是進項發票認證數據。銷售數據從開票系統裡面的月度統計可以得到，分別是實際銷售金額，實際銷售稅額。如圖所示：
進項發票認證數據從電子稅務局裡面的，發票認證查詢，可以得到。如圖：
當月認證8張發票，還要用每張發票稅額除以金額，得出稅率。稅率相同的發票，要把金額和稅額加在一起，以便填後面的《本期進項稅額結構明細表》。經計算：稅率5%的進項發票一張，金額3809.52，稅額190.48。稅率17%的進項發票7張，合計金額170141.46，合計稅額28924.04。
步驟一:
填表附表（一），我們填寫銷售收入：銷售額1欄次填寫1圖的實際銷售金額471025.99元，銷項稅額2欄次填寫1圖的實際銷售稅額80074.34。
步驟二:
我們填寫進項稅額，轉到附表（二）：
這個表的數據有的是自動取數，本來就有的就不用填寫。如果沒有數據就找著進項發票認證的數據填進去。
步驟三:
填寫附表（四），有稅控設備及技術維護費抵減的親、或者預繳稅款抵減的親請注意：如果你是330元的維護費，第1欄次和第5欄次不填，第2第3第4欄次填寫330元。如果是820元，也是一樣的。填一張表給大家看看，本期是沒有數據，沒有填報，如果填，按下圖填寫。
步驟四:
填寫《本期抵扣進項稅額結構明細表》：就按照最前面計算的填寫。稅率5%的進項發票一張，金額3809.52，稅額190.84。稅率17%的進項發票7張，合計金額170141.46，合計稅額28924.04。
步驟五:
我們終於可以開始填寫主表了:
步驟六:
如果是營改增企業，還要填寫營改增稅負分析測算表：就先把增值稅稅率填下，再填營業稅稅率，而後按要求填寫。
按照這個填寫，其實非常簡單。
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