一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立中共保山市委宣传部，为市委工作部门，正处级。
一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社会科学界联合会；
二是负责引导全市社会與论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导；
三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；
五是会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部；对各县（市、区）党委宣传部正副部长的任免提出意见；制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作；
六是负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策法规；按照省委和市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；
七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传；组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作；
八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展；
九是完成市委和省委有关部门交办的其他事项。
（二）部门绩效目标的设立情况
市委宣传部整体支出绩效包括三个方面：
一是以学习宣传贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为主线，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，扎实推进思想理论建设；深化中国特色社会主义和中国梦学习教育，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；为全面深化改革提供舆论支持，大力培育和践行社会主义核心价值观，凝聚精神力量、建设共有精神家园；
二是抓好新闻宣传工作，培育健康向上的舆论氛围；改革创新文化体制机制，深入实施对外宣工程，营造良好的外部舆论环境；
三是加强意识形态工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责；切实加强队伍建设，为宣传思想文化工作提供人才保障。
（三）部门整体收支情况
市委宣传部2017年预算安排收入997.73万元，其中财政拨款收入982.73万元，上年结余15万元。2017年决算支出1581.69万元，其中基本支出572.64万元，项目支出1009.05万元。
基本支出主要用于市委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为 572.64万元，其中：人员经费支出490.67万元，机构运转经费支出81.97万元。
通过部机关财务账核算涉及2017年度市级财政支出绩效自评项目924万元，分别是：市财政局预算安排的《云南日报》战略合作经费250万元、《温润保山》办刊经费90万元、宣传工作经费50万元、全市精神文明建设及思想政治工作专项经费40万元、保山新闻网站运营维护专项经费31万元、电视剧《艾思奇与毛泽东》拍摄以奖代补经费30万元、滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”采风活动经费15万元、网络舆情监测项目服务费15万元、学习型党组织建设经费15万元、《活水》办刊经费6万元、文化产业发展专项资金300万元；省对下专项转移支付项目宣传文化发展专项资金82万元。以上12个项目已以单个项目自评材料进行了报送。
（四）部门预算管理制度建设情况
中共保山市委宣传部执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委宣传部财务管理制度》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委宣传部国内公务接待管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部费用报销管理规定（试行）》、《中共保山市委宣传部公务用车管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：
1.更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；
2.更好地控制公共支出成本；
3.了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
根据《保山市财政局关于印发的通知》（保财预〔2017〕164号）要求,我部结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了部门整体支出自评指标体系。
部门整体支出绩效自评表.xls
（三）自评组织过程
1.前期准备
市委宣传部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委宣传部办公室财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。
2.组织实施
由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告
三、评价情况分析及综合评价结论
绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市委宣传部2017年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：
（一）投入情况分析
1. 目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。
2. 预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。
（二）过程情况分析
1. 预算执行有效：市委宣传部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。
2. 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。
3. 资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门，资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。
（三）产出和效果情况分析
根据各部门项目实施情况汇总，2017年度项目实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下：
一是深化理论武装。成立市委宣讲团开展宣讲100余场。征订发行和编印了《党的十九大报告读本》等10本书籍。推出了《跨越发展知与行》。《腾冲市“艾思奇百姓宣讲团”“54322”措施推动十九大精神入心入脑》《云南龙陵县开设“六小课堂”宣讲十九大精神》两篇信息，分别被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期采用。
二是强化舆论引导。围绕迎接学习宣传贯彻党的十九大精神和市委市政府中心工作，组织开展了“砥砺奋进的五年”等活动。
三是亮化精神文明建设。推动腾冲市成功创成第五届全国文明城市。推动全市3个村荣获第五届全国文明村镇称号、3个单位荣获第五届全国文明单位称号、2所学校荣获全国文明校园称号。杨德忠等2人荣获第六届云南省道德模范称号，吴振宏等3人荣获第六届云南省道德模范提名。
四是优化文化改革发展。举办了 “不忘初心砥砺奋进”主题歌咏比赛等活动。做好《惠通桥》等前期工作。预计实现文化产业增加值 37.76亿元，GDP占比达5.43%，同比增长0.25%。
五是美化对外宣传工作。举办了“砥砺奋进的五年”保山主题日活动。组织了保山2017年经济“开门红”等主题外宣活动。
六是实化阵地建设。开展了3轮意识形态工作巡察和2次督查。举办了全市宣传干部培训班。向上争取资金1200多万元。
四、存在的问题和整改情况
（一）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善
我部在2017年度绩效自评中提出申报预算时未同时申报绩效目标，造成在进行整体支出绩效自评时存在一定困难，难以找出可以对应的绩效目标。同时，对于市委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。在本年度我部完成的部分工作仍无法按照财政绩效评价的要求全面体现。
为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。
（二）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高
我部的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上，本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时，通过绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等。
因此，我部将结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作
五、绩效自评结果应用
（一）根据绩效评价结果建立整改机制
针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
（二）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用
对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。
（三）部门绩效评价信息反馈公开机制
我部门严格按照《预算法》、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室印发 的通知》（保办发〔2016〕80号）等法律法规、文件要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。
同时建立部门内部的信息反馈机制。我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位，项目实施单位针对整改意见等落实情况应及时报送主管部门，以内部通报等形式确保部门内部可查询、可借鉴、可参考。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。
六、主要经验及做法
（一）加强领导、确保资金安全
单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（二）厉行节约、严控行政成本
组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
七、其他需说明的情况
无
市委宣传部整体绩效体系-附件5.xls
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