一、部門基本情況
（一）部門概況
根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關於印發的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。
一是負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，聯繫市社會科學界聯合會；
二是負責引導全市社會與論，指導、協調全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導；
三是負責從宏觀上指導精神產品的生產。聯繫市文化廣播電視新聞出版局、市文學藝術界聯合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領導；
五是會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學藝術界聯合會、市社會科學界聯合會等部門和單位的領導幹部；對各縣（市、區）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見；制定各級黨委宣傳部幹部和有關宣傳文化系統幹部的培訓規劃並組織實施；負責新聞專業技術人員、企事業政工人員的職稱評定工作；
六是負責提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產業發展的指導方針；指導宣傳文化系統制訂政策法規；按照省委和市委的要求，協調宣傳文化系統各部門之間的關係；
七是負責指導、組織和協調對全市經濟社會發展戰略、重大經濟政策、重大經濟文化活動的宣傳；組織保山市經濟文化和整體對外形象的宣傳工作；指導規劃全市企事業單位職工思想政治工作；
八是負責指導宣傳文化系統發展戰略、發展規劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產業專項資金；規劃、統籌、組織實施全市宣傳文化事業的重大建設項目；調研、指導全市文化體制改革和文化產業發展；
九是完成市委和省委有關部門交辦的其他事項。
（二）部門績效目標的設立情況
市委宣傳部整體支出績效包括三個方面：
一是以學習宣傳貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為主線，貫徹落實習近平總書記系列重要講話和考察雲南重要講話精神，紮實推進思想理論建設；深化中國特色社會主義和中國夢學習教育，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；為全面深化改革提供輿論支持，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，凝聚精神力量、建設共有精神家園；
二是抓好新聞宣傳工作，培育健康向上的輿論氛圍；改革創新文化體制機制，深入實施對外宣工程，營造良好的外部輿論環境；
三是加強意識形態工作，做到守土有責、守土負責、守土盡責；切實加強隊伍建設，為宣傳思想文化工作提供人才保障。
（三）部門整體收支情況
市委宣傳部2017年預算安排收入997.73萬元，其中財政撥款收入982.73萬元，上年結餘15萬元。2017年決算支出1581.69萬元，其中基本支出572.64萬元，項目支出1009.05萬元。
基本支出主要用於市委宣傳部機關人員經費以及保障機構正常運轉的支出。支出範圍包括：人員工資、辦公費用、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為 572.64萬元，其中：人員經費支出490.67萬元，機構運轉經費支出81.97萬元。
通過部機關財務賬核算涉及2017年度市級財政支出績效自評項目924萬元，分別是：市財政局預算安排的《雲南日報》戰略合作經費250萬元、《溫潤保山》辦刊經費90萬元、宣傳工作經費50萬元、全市精神文明建設及思想政治工作專項經費40萬元、保山新聞網站運營維護專項經費31萬元、電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補經費30萬元、滇黔桂著名詞曲作家“七彩雲南保山行”採風活動經費15萬元、網絡輿情監測項目服務費15萬元、學習型黨組織建設經費15萬元、《活水》辦刊經費6萬元、文化產業發展專項資金300萬元；省對下專項轉移支付項目宣傳文化發展專項資金82萬元。以上12個項目已以單個項目自評材料進行了報送。
（四）部門預算管理制度建設情況
中共保山市委宣傳部執行行政單位會計制度，部機關全體幹部職工認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省、市實施細則的規定，建立健全《中共保山市委宣傳部財務管理制度》、《中共保山市委宣傳部國內公務接待管理實施細則》、《中共保山市委宣傳部國內公務接待管理規定（試行）》、《中共保山市委宣傳部費用報銷管理規定（試行）》、《中共保山市委宣傳部公務用車管理制度》等規章制度，推行厲行節約反對浪費工作制度化、規範化、程序化，嚴格使用財政資金。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務的成本，提高財政支出的效率，具體包括：
1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；
2.更好地控制公共支出成本；
3.瞭解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達到了預期目標、檢驗資金支出效率和效果，發現存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施。
（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）
根據《保山市財政局關於印發的通知》（保財預〔2017〕164號）要求,我部結合年初預算批覆的部門整體支出內容，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，制定了部門整體支出自評指標體系。
部門整體支出績效自評表.xls
（三）自評組織過程
1.前期準備
市委宣傳部組織成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組。績效自評工作由市委宣傳部辦公室財務室牽頭，組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批覆的部門整體支出，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，並開展相關績效自評工作。
2.組織實施
由績效自評工作組根據部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告
三、評價情況分析及綜合評價結論
績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關要求，通過自評，市委宣傳部2017年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規範，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作日愈規範，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。自評績效為“優”。具體各指標評價情況如下：
（一）投入情況分析
1. 目標設定明確：部門的職責設定符合市委所賦予的職責，部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規劃、 工作任務相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。
2. 預算配置科學：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密，預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行，基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整；項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務，嚴控“三公經費”支出預算的目標及措施。
（二）過程情況分析
1. 預算執行有效：市委宣傳部嚴格執行批准的預算，加快支出進度、嚴控預算調整，加強項目主資金的指導、監督，嚴控結轉結餘資金的目標及措施，除跨年項目，當年預算的資金，當年按預算執行完畢；項目管理機構健全、主體責任明確、管理規範、資金開支合理、監管有力，項目實施完成後及時開展結題和驗收；嚴格執行相關財務制度。加強對“三公經費”支出成本控制、節約開支、提高績效的目標及措施。預算執行中預算完成率為100%，支付進度率為100%。
2. 預算管理規範：為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節約型機關，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。二是嚴格落實制度的執行，不斷強化內部管理，收到了較好的成效。並在制度執行中，首先，採取了一系列的控制措施，強化了日常的經費管理，預算支出的有效性得到了提高。日常的經費支出管理規範。通過嚴格預算執行管理，按照年度預算安排，嚴格對經費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經費支出的專款專用，經費支出的總額控制在預算範圍內，有效合理利用財政資金。其次，是建立了經費支出定期彙報和公示機制，經費支出的公開透明性得到提高。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府採購等有關規定，政府採購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府採購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓，強化了會計核算工作。
3. 資產管理規範：進一步完善和健全資產管理制度。資產管理部門與使用部門建立聯動機制，隨時掌握固定資產的使用狀況，負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率，並定期組織設備的清點。總體分析，部門，資產保存完整、配置合理，管理規範，使用和處置合規。
（三）產出和效果情況分析
根據各部門項目實施情況彙總，2017年度項目實際完成率100%，完成及時率100%，已完成的項目質量達標率100%，按質按量完成了專項工作績效目標。各績效指標完成情況如下：
一是深化理論武裝。成立市委宣講團開展宣講100餘場。徵訂發行和編印了《黨的十九大報告讀本》等10本書籍。推出了《跨越發展知與行》。《騰衝市“艾思奇百姓宣講團”“54322”措施推動十九大精神入心入腦》《雲南龍陵縣開設“六小課堂”宣講十九大精神》兩篇信息，分別被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期採用。
二是強化輿論引導。圍繞迎接學習宣傳貫徹黨的十九大精神和市委市政府中心工作，組織開展了“砥礪奮進的五年”等活動。
三是亮化精神文明建設。推動騰衝市成功創成第五屆全國文明城市。推動全市3個村榮獲第五屆全國文明村鎮稱號、3個單位榮獲第五屆全國文明單位稱號、2所學校榮獲全國文明校園稱號。楊德忠等2人榮獲第六屆雲南省道德模範稱號，吳振宏等3人榮獲第六屆雲南省道德模範提名。
四是優化文化改革發展。舉辦了 “不忘初心砥礪奮進”主題歌詠比賽等活動。做好《惠通橋》等前期工作。預計實現文化產業增加值 37.76億元，GDP佔比達5.43%，同比增長0.25%。
五是美化對外宣傳工作。舉辦了“砥礪奮進的五年”保山主題日活動。組織了保山2017年經濟“開門紅”等主題外宣活動。
六是實化陣地建設。開展了3輪意識形態工作巡察和2次督查。舉辦了全市宣傳幹部培訓班。向上爭取資金1200多萬元。
四、存在的問題和整改情況
（一）部門整體支出績效目標填報需進一步完善
我部在2017年度績效自評中提出申報預算時未同時申報績效目標，造成在進行整體支出績效自評時存在一定困難，難以找出可以對應的績效目標。同時，對於市委臨時、突發等不可預見的工作內容也難以計劃在內。造成各項任務目標的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應。在本年度我部完成的部分工作仍無法按照財政績效評價的要求全面體現。
為改進和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結果客觀公正，我部將在下一年度申報年度預算時對於部門整體支出績效目標措施內容進一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應、詳細表述。
（二）部門對整體支出績效評價工作需進一步提高
我部的整體支出績效評價工作在上一年度的經驗基礎上，本年度較上年度從組織、實施等方面都有所提高。同時，通過績效自評工作對於我部門的資金規範管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標的實現都有很大的促進作用。但目前我部的整體支出績效自評工作仍有一些需要進一步完善、提高的地方，例：績效指標的設定，各項指標的評分標準等。
因此，我部將結合本部門職責以及項目特點，研究、設計更多適用我部門的評價指標。同時，對於已有的指標通過修改指標評分標準等方式，進一步提高績效自評工作
五、績效自評結果應用
（一）根據績效評價結果建立整改機制
針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門後續項目和以後年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。
（二）強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用
對績效評價中發現的問題、達不到績效目標或評價結果較差的項目，予以通報批評、限期整改。根據情況調整項目或相應調減項目預算，直至取消該項財政支出。
（三）部門績效評價信息反饋公開機制
我部門嚴格按照《預算法》、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室印發 的通知》（保辦發〔2016〕80號）等法律法規、文件要求，在部門門戶網站預算公開專欄公開上年實施項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評範圍的所有項目自評報告，並在部門決算中公開績效評價結果。
同時建立部門內部的信息反饋機制。我部將自評項目績效結果信息、問題及整改意見等及時反饋給項目實施單位，項目實施單位針對整改意見等落實情況應及時報送主管部門，以內部通報等形式確保部門內部可查詢、可借鑑、可參考。充分運用自評結果，發揮其在促進項目管理工作，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用。
六、主要經驗及做法
（一）加強領導、確保資金安全
單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目後期的績效評價過程中，凡屬於“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執行過程中，高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。
（二）厲行節約、嚴控行政成本
組織認真全體幹部職工學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規範，機關幹部能基本熟悉和領會各級單位、政府頒發相關文件精神，並已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。
七、其他需說明的情況
無
市委宣傳部整體績效體系-附件5.xls
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