02具体方法：

一、建立和完善管理制度和措施

1) 是否有正式发布的管理制度、流程；

2) 目前的管理重点、管理弱点是否明确；

3) 对管理重点、管理弱点是否有有效的控制措施；

4) 管理职责属于哪个职能部门是否清晰；

5) 管理责任、权利、与绩效考核是否一致；

6) 管理岗位是否有正式的授权相关规定；

7) 管理完成情况是否有效的与绩效考核挂钩；

8) 管理制度是否及时的更新；

9) 管理规定是否与公司的规定相一致；

10) 管理制度的设计是否存在缺陷；

11) 管理制度的执行是否存在缺陷。

二、如何提高管理效能，信息和沟通：

1) 是否有明确、有效的管理信息传递制度、流程；

2) 本管理岗位与内部、外部的沟通关系、形式是否明确、有效；

3) 与本管理职责相关的政策、制度、流程及相关资料是否易于查询；

4) 查询与本管理职责相关的规定或资料是否有明确程序规定；

5) 本管理岗位应该形成哪些管理信息（包括信息的存在形式）是否明确、有效；

6) 信息沟通设备的配备是否充分、到位；

7) 对管理重点、管理弱点有关信息识别、收集、处理、沟通、反馈、披露的渠道和方式是否明确、有效。

三、管理执行落地，监控和改进：

1) 持续监控规定、流程是否明确、有效；

2) 对已发现的管理缺陷是否采取了有效的纠正和预防措施。；

3) 报告制度、纠正制度、责任追究制度是否明确、有效；

4) 不良管理记录是否齐全；

5) 对管理的符合性、有效性是否定期评价；

6) 发现重大内控缺陷是否可以越级上报；

7) 管理缺陷发现、报告、纠正、责任追究工作是否已纳入绩效考核。

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【企业管理20多年，重视人性，运用跨界思维，专研人本管理与企业教练，在中小企业的最佳实践】

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