双击打开桌面税字图标开票软件
输入税控盘密码8个8，
如下图所示
点击登录按钮（登录界面口令为空）
如下图所示
输入税务数字证书密码8个1，
如下图所示
添加开票员（点击系统维护选择操作员管理）
如下图所示
鼠标选中管理员然后点击增加按钮，
如下图所示
输入开票员名字，选择操作身份和界面风格，然后点击保存按钮，
如下图所示
退出软件重新登录，在登录的时候选择操作员点击登录，
如下图所示
设置本单位基本信息（点击系统设置选择参数设置，输入地址电话，开户行名称及账号点击确定）
如下图所示
添加商品编码（点击系统设置选择商品编码，选择增值税类商品编码）
如下图所示
鼠标选中商品信息类别点击加号，在商品信息类别下面新建一个商品信息的分类，
如下图所示
点击增加按钮，在名称位置输入商品名称，然后点击手工赋码，
如下图所示
选择对应的税收分类编码，选择税率，含税标志前边打上勾，点击确定，
如下图所示
填开发票（点击发票管理，选择发票填开，选择对应的发票种类）
如下图所示
发票号码确认，一定要仔细核对发票代码和发票号码，
如下图所示
填写发票内容（从上到下填写，请注意，开票码不需要输入，从购货单位的信息开始填写，收款人和复核人也需要填写，开票人和复核人不要设置为同一个人）
如下图所示
点击打印即跳到预览界面，
如下图所示
发票作废（当月开错且当月发现的发票可直接作废，点击发票管理，选择已开发票作废）
如下图所示
选择发票种类以及发票开具的起始时间，点击查询按钮，
如下图所示
双击打开查询到的发票信息，点击作废按钮，
如下图所示
增值税普通发票开具负数发票（如遇当月开错但次月发现的只能开具一张负数发票来冲抵，点击发票填开，选择增值税普通发票填开，点击发票填开界面上的负数按钮）
如下图所示
输入开具错误的增值税普通发票的代码和号码，点击下一步，
如下图所示
对应的负数发票自动生成，将负数发票打印出来即可，
如下图所示
增值税专用发票开具负数发票（如遇专用发票开具之后跨月才发现的，点击红字发票管理，选择增值税专票红字信息表填开）
如下图所示
选择操作身份（如购买方申请可直接点击下一步，如销售方申请需输入开具错误的专用发票代码及号码，点击下一步）
如下图所示
保存，上传信息表，
如下图所示
点击红字发票管理，选择增值说专票红字信息表审核下载，
如下图所示
选择信息表下载保存地址，点击下载按钮，
如下图所示
点击红字发票管理选择增值税专票红字信息表查询，
如下图所示
查询已开具的信息表，
如下图所示
双击打开信息表点击打印按钮用A4纸打印即可，打印出来的信息表最下边就会有红字发票信息表编号，
如下图所示
有了红字发票信息表编号之后开具负数发票的方法与普票基本相同（唯一的区别在于专用发票开具负数发票时，点击负数按钮，先是输入信息表编号）
如下图所示
每月征期抄报税及反写（点击报税处理，选择网上抄报）
如下图所示
点击上报汇总，成功后点击反写（小规模纳税人点击上报汇总之后可以直接点击反写，一般纳税人点击上报汇总之后，需要网络申报，申报成功之后才能点击反写）
如下图所示
状态查询（点击报税处理，选择状态查询，查看开票截止日期，如截止日期已跳到下个月，即说明抄报税及反写已成功）
如下图所示
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