第一章 总则
第一条 为规范各项目商品混凝土的采购、验收、使用、核算等工作，保证工程实体质量，提高企业经济效益，特制定本办法。
第二条 商品混凝土实行物资管理部统一集中采购、统一归口、分级负责，项目部现场验收的物资供应管理方式。
第三条 本办法适用于公司相关部门、直接管理项目、委托管理项目、专业分包单位。
第二章 管理职责
第四条 物资管理部负责商品混凝土的招标采购、合同签订、混凝土过磅抽检、票据的收集整理、统计核算、办理结算、现场混凝土管理检查等工作，及时发现解决问题，并进行整改。负责与混凝土供应商的沟通工作。物资与供方签订合同完毕后，将合同以及相应供方信息全部转交于相应项目管理部，由项目管理部全权管理与监督。
第五条 技术部负责提供应分部分项工程的混凝土设计需用量及质量技术标准，商品混凝土配合比的审核报批，负责现场混凝土的质量控制。负责对商品混凝土的原材料质量进行抽检，负责商品混凝土的质量技术资料的整理归档。
第六条 项目部负责混凝土的现场管理，对混凝土供方整体控制与管理、对相关的部门的工作进行检查，对现场管理中存在的问题进行整改。负责所属项目工地混凝土的质量、经济控制,及时处理现场突发事件,防止损失扩大。
第七条 经营管理部负责混凝土定额量控制，负责对混凝土超额使用的处罚与管理。
第三章 供应商管理
第七条 物资管理部应在开工前对混凝土供应商进行调查，重点是对营业执照、生产资质、生产能力、设备情况、信誉、运距、财务状况等方面进行调查。
第十条 对建设单位没有明确指定供应商的，物资管理部应在市场调查的基础上，通过招标采购方式确定商品混凝土供应商。
第十一条 商品混凝土采购合同应明确原材料质量控制、混凝土质量控制、混凝土单价、价格调整条件、泵送费用、双方权利责任义务（要明确对于数量短少情况的确认和处罚）、售后服务等条款。
第四章 混凝土申请及供应管理
第十二条 项目部或者专业分包单位依据实际施工进度和设计施工部位用量填写《混凝土申请单》，施工单位、浇筑部位、浇筑方式、混凝土强度等级、申请方量等填写清楚，申请人以及审核人签字完整；混凝土申请单一式两联，申请人一联留底，物资科一联存档。
第十三条 混凝土申请单须提前24小时递交到项目物资科指定人员，物资科审核无异议，及时通知供方按照规定时间供货。
第十四条 做好商品混凝土调度工作，充分利用好未用完的混凝土，避免混凝土浪费。
第五章 数量验收管理
第十六条 进入施工现场的混凝土必须过磅抽检数量，凡抽检车辆混凝土送货单应附过磅小票做为验收依据，对于超过合同规定范围的必须据实签收，合同有特殊规定的，参照合同执行。
第十七条 物资科抽检过磅抽检，抽检须保证供方指定人员，物资科人员以及合同规定其他人员同时在场，参与人员须在送货单签字确认。
第十九条 项目部通过对混凝土进行严格管理，以确保每罐车砼真正进入浇筑现场，因此对小票漏签、代签现象要进行处理，每发现一次，对责任人罚款100元。
第五章 质量管理
第十六条 混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
第十八条 技术人员要对混凝土性能进行检测并做好记录，包括坍落度、强度、入模温度等指标。
第十九条 混凝土的运输能力应与搅拌、浇筑能力相适应，在最短的时间内将混凝土从拌合站运至浇筑地点，以保证拌合物在浇筑时仍具有施工所需要的和易性要求，并保持良好的工作性。当因混凝土质量不合格或其他原因拒绝接受时，应及时与拌合站联系，在现场试验人员的指导下进行调整，严禁擅自加水。
第六章 核算
第二十一条 混凝土运输单一式三联，验收人员签字完成后，供方一联，做为对账依据，验收人员两联，一联留底备查，一联按照合同规定时间节点报物资采购人员，做为报销支付原始单据。
第二十条 物资科应及时收集整理好有关混凝土送货单、磅单及现场交接签收等原始单据，并且按照合同要求时间节点或者其他要求与供方核对数量、浇筑部位、泵送方式、外加剂数量，核对无误后，编制《商砼对账单》，双方签章确认。
第二十一条 现场技术人员及项目物资管理部门应按照时间节点对混凝土设计需用量与实际消耗量进行比对，并登记台账，对节超原因进行分析，及时发现问题并进行整改，堵塞管理漏洞，避免问题扩大。
第七章 处罚
第二十三条 对混凝土消耗控制在允许损耗范围内的，由项目部视情况对相关人员进行奖励。
第二十四条 对混凝土消耗超过损耗标准的按超耗混凝土价值的5%对有关人员进行处罚，对混凝土超耗超过5%的将对有关人员进行调离。对人为原因造成的混凝土报废由相关责任人员承担全部损失。
第八章 其他
第二十五条 本办法自发布之日起执行，由公司物资管理部负责解释并修订。
附件：
附件一、混凝土使用管理流程图
附件二、混凝土申请单
附件三、混凝土商砼对账单
閱讀更多 視覺觀察者 的文章
