2017年中共湛江市委宣传部部门整体支出自我绩效评价报告

根据《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评〔2018〕20号）要求，我部高度重视，及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，现形成我部2017年度整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况

自新中国成立以来，宣传部随着湛江市委的机构变动和机构改革而有所变化。1983年9月地市合并，新成立中共湛江市委。11月，中共湛江地委宣传部与湛江市委宣传部合并，组成新的中共湛江市委宣传部。目前，中共湛江市委宣传部为市委主管湛江市意识形态方面工作的综合职能部门，是属财政拨款的一级行政单位（正处级），执行行政单位的会计制度。

（二）人员情况

市委宣传部行政编制32名，工勤人员编制6名。本部门内设机构、人员构成情况：内设9个科室：办公室、干部科、外宣科、网宣科、宣教科、理论科、文艺科、研究室、文明办。2017年末在职39人，其中一名离岗退养人员，退休人员17人。外聘临时工3人。

（三）工作职能

贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针、政策；制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。对市直宣传文化系统有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。负责组织和指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；配合市委组织部做好党员教育工作。规划和部署宣传思想工作；组织各项宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。指导和协调、组织对外、对港澳的宣传及对外新闻发布等工作。研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会的工作。管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。负责协调市高校工作。制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。承办市委和省委宣传部交办的其他事项。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强我部预算绩效管理观念，提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）要求，现制定工作方案如下：

1.整体支出自我绩效评价工作小组成员：

组 长：林 杰（调研员）

副组长：李 炎（市委讲师团团长）

成 员：陈 荣（办公室主任）

薄 凌（办公室主任科员）

肖维轶（市委讲师团副主任科员）

评价工作小组下设办公室在部办公室，具体负责评价工作小组日常的组织、协调、综合及资料收集工作。

2.工作小组人员职责分工：

组长负责2017年度单位绩效评价全面工作，副组长协助组长指导2017年度单位绩效评价工作；成员按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据，撰写本部门支出报告，收集整理有关材料，办公室适时在湛江文明网网站公开自评数据。

3.评价指标、评价方法

（1）评价指标：体现在公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率；

（2）评价办法：采用目标预订与实施效果比较法，即通过比较2017年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

4.工作时间安排

（1）2018年5月18日至31日，学习文件精神，制定工作方案；

（2）2018年6月1日至22日，填报单位绩效评价表、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料；

（3）2018年6月25日至29日，工作小组审议单位绩效评价报告，上交财政局绩效科单位绩效评价报告，在湛江文明网网站公开自评数据。

（二）自评工作情况

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以分管领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，明确实施步骤。

2.组织实施。查看部门相关数据和资料，核查2016年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

我部2017年部门财政支出绩效自评综合得分为98.5分，评价结果为“优”。

（三）自评材料报送时间及质量

按要求按时报送自评材料，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、目标设置

（一）绩效目标申报情况

2017年市委宣传部没有此类项目情况。

（二）整体支出绩效目标。

1.总体绩效目标

2017年，我部紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的部署要求，不折不扣落实郑人豪书记、姜建军市长到宣传文化系统调研讲话精神，坚持正确政治方向，围绕中心、服务大局，唱响主旋律，凝聚正能量，取得了明显的工作成效，为我市全面建成小康社会、加快建设北部湾中心城市和广东省域副中心城市提供了强大的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

2.阶段性（当年）绩效目标

（1）紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在湛江大地落地生根、结出丰硕成果。

（2）做大做强理论舆论，坚决落实好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑战略任务，着力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，讲好湛江故事、传播湛江声音，努力为我市加快建设北部湾中心城市和广东省域副中心城市、打造广东新的增长极营造良好氛围，提供强大思想武器、凝聚磅礴力量。

（3）厚植厚培文化文明，加强文化小康和文化强市“两个建设”，推动文化事业与文化产业加快发展，全面启动第六届全国文明城市创建工作，全面提升精神文明水平。

（4）牢牢掌握意识形态工作领导权主导权话语权，全力筑牢意识形态安全“护城河”和“防火墙”，努力为经济社会稳定健康发展提供有序有利的舆论环境。

四、预算支出管理情况

（一）整体支出完成率。2017年我部实际支出数2321.60万元，本年实际收入2321.60万元，整体支出完成率100%。

（二）财务合规性。

（三）信息公开。

1.自评信息公开。我部将在2018年7月6日按规定要求在湛江文明网网站公开本部门整体支出绩效自评数据及自评报告。

2.预算决算信息公开。我部按照政府信息公开有关规定，于2017年2月8日在单位门户网站湛江文明网公开相关预决算信息。我部公开的预决算信息中基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

五、预算管理情况

（一）项目管理

1.项目实施程序

我部各项经费（工资、津贴、节日补助等财政核拨代收代支的费用除外）开支，实行事前申请审批制度，即由需开支经费的科室提出申请，科室主要负责人把关后，按经费审批权限报部领导或部务会议审批。需办公室统筹安排、协助办理有关手续的开支经费，则由科室主要负责人和办公室双重把关后，再按经费审批权限上报审批。经费开支原则上以公务卡或财务转账支付为主，因特殊情况无法使用转账和公务卡方式结算，经办人需说明情况并报分管领导审批同意后方可开支。

2.项目监管

项目监管由部务会议集体研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续后，开展项目。部办公室按时向部班子成员公布一次部门专项经费的收支情况，以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季书面报告一次本部的财务收支情况，征询部领导意见，不断改进财务管理。各项经费按财政划拨的专款专用，不准挪用或超支，账目专列专用，实行专户专册，独立核算。各项开支报销按市财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种帐簿凭证票据现金支票的保管。

（二）资产管理。

1.资产管理安全性。我部现资产管理部门设在办公室，由办公室主任负责，指定专人对资产的帐面数与实物数分开管理，不断加强完善资产管理有关制度。（1）建立固定资产管理的帐、簿、证卡，定时对每个部门、每个办公室资产进行全面核查、清理，同时与财务部门进行帐与帐的清查，做到帐实一致。（2）我部还建立了资产采购、发放等有关制度，严格领导审批、经手人签字、申请人签字。固定资产采购由申请人提出书面申请，管理部门和单位领导审批后进行集中采购再统一发到使用单位。（3）统筹安排，合理得用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。在对固定资产配置时，严格按照标准对各部门设施的配置进行核定，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置，实现资源共享。

2.固定资产利用率。2017年我部年末固定资产为222.65万元，其中：（1）通用设备为124.65万元，包括汽车2辆，共45.06万元，其他为办公设备及空调。（2）、土地、房屋及构筑物82.51万元。（3）办公家具、用具为15.49万元。资产利用率达到100%。在用情况见下表：

（三）经费管理。

2.“公用经费”控制率。2017年公用经费预算安排数为79.47万元，市委宣传部2017年实际支出数为49.49万元，控制率为62.27%。 我部“公用经费”控制得较好，主要是我单位对办公经费支出进行严格控制，不必要的开支一律不开支。

（四）在职人员控制率。机构编制部门核定单位编制32人，工勤人员6人。2017年年末单位实际在职人数39人，因其中包含一名离岗退养人员，在职人员控制率100%，不存在超编情况。

六、整体绩效

（一）理论建设方面。制定实施《湛江市党委（党组）理论学习中心组学习制度》《关于2017年县处级党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为各级党委（党组）中心组的首要政治任务。举办了25期市委中心组专题学习、7期“湛江大讲坛——领导干部论坛”；各级领导干部带头到县（市、区）、农村宣讲党的十九大精神，推动全市学习宣传贯彻党的十九大精神往深里走、往实里抓。

（二）意识形态工作方面。狠抓各级党委（党组）意识形态工作责任落实，推动把意识形态工作责任制落实情况列入县（市、区）落实“四个全面”战略布局实绩绩效考核体系，得到省通报肯定。各县（市、区）均建立了意识形态定期研判机制。

（三）舆论宣传工作方面。多形式、全方位、大力度宣传阐释党的十九大、省第十二次党代会、市委十一届三次全会等重要会议精神，精心组织学习贯彻习近平总书记对广东工作重要批示精神、砥砺奋进的五年、香港回归20周年等重大主题宣传报道，让党的主张成为湛江大地最强音，全方位展示湛江经济社会发展成效。同时，确保舆情平稳可控，得到市领导同志的充分肯定。

（四）文明城市建设方面。深化全国文明城市创建，部署开展文明村镇创建和文明乡风建设工作，推动文明城市、文明县城、文明镇（街）、文明村（居）、文明家庭、文明单位、文明校园等创建工作不断取得新成效，涌现了一批全国、全省先进典型。谢永强等8人被评为广东好人，张志添等3人入选中国好人。中国邮政集团公司湛江市分公司等2个单位被评为全国文明单位，湛江市气象局等4个单位被评为省文明单位；遂溪县城月镇陈家村等3条村被评为全国文明村，坡头镇等4个村镇被评为省文明村镇；市八小入选全国文明校园，岭南师范学院等3所学校被评为省文明校园；黎胜丰等2户家庭被评为省文明家庭。

（五）文艺文化工作方面。大力实施“戏曲振兴”工程，创作了一批精品力作。其中，《岭南圣母》受邀参加中国少数民族戏剧汇演，《户部黎公》作为广东唯一代表参加中宣部、文化部组织的2017年全国基层院团戏曲会演。在广东省第十届“五个一工程”评选工作中，我市作品《岭南圣母》、《木屐歌》成功入选。扎实组织对外文化交流。通过参与“魅力中国城”竞演，全方位展示了我市文化底蕴和文化品牌。湛江人龙舞、遂溪醒狮、吴川飘色等一批独具湛江特色的国家级“非遗”项目先后亮相“2017年中央电视台元宵晚会”等文化舞台。

七、存在问题

存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

八、今后改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

附件：

１、市委宣传部部门整体支出绩效自评数据表

２、市委宣传部部门（单位）整体支出绩效自评评分表

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