我不是渣男请不要走远
一笔业务涉及三个方面：业务、发票和资金，题主的问题没有提及业务的具体情况，所以无法判断是否对公司有影响。
情景一：公司为商贸企业，本月出售一批货物，对方公司已经验货
财务和税法上没有影响，但需要考虑对方的信用和还款能力。
公司本月给对方开了普票，对方下个月才能对公打款，是典型的赊销行为。公司按照业务进展确认收入和应收账款并申报纳税，同时根据会计政策计提坏账，次月收回货款时冲应收账款和坏账。
赊销行为需要关注对方的信用和还款能力，建议公司在赊销前会对客户进行评级，根据对方的具体情况决定赊销额度，毕竟一旦钱收不回来是一项损失。
情景二：公司为商贸企业，上月出售一批货物，对方公司上月已经验货
公司上个月确认收入和应收账款并申报纳税，上个月纳税申报的时候填入未开票收入，本月开具发票时未开票收入需要填负数，发票收入那填正数。
由于未开票收入是负数，所以需要专管员签字同意。实际工作中很多企业为了避免经常找专管员，会在有未开票收入的月份开具发票。
情景三：公司为商贸企业，本月出售一批货物，只签订了合同，货物还没发生转移
业务还没有发生，理论上是不能开具发票的。实际工作中先开票再发货的情形是有的，但两者发生的时间相隔不要太久，要不税务检查时没法解释，也会给企业带来很大的损失。
开具发票就需要纳税申报，意味着企业得提前缴纳相关税费，会占用企业的资金，而赊销本身对方也在占用企业资金，资金占用带来的影响应该予以考虑。
财税问题的分析离不开具体业务场景，以上三种情景的分析希望能够解答你的困惑。
墨非鸣
这个情况在实务中是很常见也很正常的。要说影响可以从发票、资金、应收款来考虑下。
1. 发票的问题
给对方开专票还是普票，还要看对方是什么身份，如果本来是小规模纳税人，那么公司开具普通发票给对方，也并无不妥。
但是，实务当中需要注意的一点，就是双方事前约定的发票事项，是否满足。因为这个问题经常是后期付款产生争议的地方。比如，要求开具什么发票，按照什么税率开票，什么时候开具，几天内寄出送达等等，有约定的从约定，避免一些后期付款的问题。
2. 资金的问题
如果本月开票，下月收款，那么企业的纳税和收款之间可能会有一个时间差，这个时间差可能会导致企业资金的占用。这也是个常识性的问题，所以，作为企业老板，都会尽量把账期谈得短一点。不过这个问题取决于企业在行业中的地位等多种因素，有时候被占用资金也有点无可奈何。
3. 应收账款的问题
应收账款一是占用资金，二是存在风险。对于这个企业来说，本月开票，下月能够正常把款项收回来的话，这个回收期已经是不错的了。期间占用的资金不大，而且由于回收期较短，相应的风险也较低。
企业需要注意的是，要把握好回收的时间，到期了就要进行催收，因为很多时候企业的付款并没有那么准时，时间长了，会增加对企业的资金占用。
另外，需要关注下对方企业的情况，对于信用良好的企业或者长期合作的客户来说，30或者最长60天账期不算太长，但是，如果是对于初次合作的供应商或者是对方信用资质不太好的企业，则需要更多关注该笔款项的风险。
所以，当企业在做生意的时候，需要根据客户的情况，来进行不同的管理，以避免经营中的风险。
财会小童
此类的行为，在企业间进行交易过程中是普遍存在和正常的，一般不会对开票企业有什么影响。但尽管如此，也要提醒开票企业注意以下三点：
一、给对方开的是普通发票，看是否符合合同的约定。
一般情况下，供求双方都在合同中约定是普票还是专票，这是结算的一个前提。
如果约定是专票，就必须开专票。如果没约定是专票，那开专票可以，开普票也没问题。
当然，如果对方是小规模纳税人，也没有开专票的必要，也不允许开专票。
如果合同没有约定开专票是结算付款的前提，那么给对方开发票也不会对己方有不利影响，无论对方是一般纳税人还是小规模纳税人，只要不是挑剔的话。
二、一个月的账期，注意应收账款的回收问题
如果合同约定一个月的账期，那么在未来一个月要关注应收账款的回收。关注对方的经营情况，还有对方的信用。
如果回款合同没有约定，只是口头的约定，那么更要注重款项的回收，不时进行催款。
货物销售出去，款项全部回来，这个业务才算完结。应收账款若短时收不回来，不但是对公司资金的占用，也给应收账款的管理带来了成本。若成为坏账，企业这笔交易不但本赔掉了，而且还产生了机会成本。
应收账款对企业的重要性不言而喻，因此要关注下个月的回款情况，根据回款情况及时应对。
三、款项下月收回，增值税的纳税义务已经产生
会计确认收入和增值税的确认收入是有差异的。
如果这笔交易，会计上判断经济利益很可能不能流入企业，那在会计上是不作为收入的。但发票开具了，税务是认可这个收入的，这时增值税的纳税义务已经产生，需要在次月申报纳税的。
即使会计上判断经济利益很可能流入企业（下个月回款），但纳税义务已经产生，增值税很大可能是在回款前缴纳的，这时税金占用了公司的流动资金。
当然，上述企业也可能存在进项税高于销项税，当期不用纳增值税的情况。
以上三点都是对企业是有影响的，但个人认为影响最大的是应收账款。作为企业，尤其要重视应收账款的回收。
东岭财经
从业务场景来看，楼主说的这种情形，是典型的赊销业务。
从公司的账务处理来说，这是正常的，以开票那就先确认收入并结转成本，但因为对方还没付款，所以，先挂应收账款。因为确认了收入，那当月就应该体现在纳税申报表中，计算应交缴纳的税额。
不过，在这个业务里，有这样三个问题可能也值得注意一下：
1、普通发票会不会有问题。发票在增值税的抵扣链条中，至关重要。如果是常规的销售业务，开普通发票 ，那对方是无法抵扣的，如果对方是小规模纳税人那还好说，若是一般纳税人，那最好在开票之前和对方确认好 ，是不是真的要开普票，别开好了之后，对方又要求开专票那就比较被动。
2、不要是虚开业务。有些项目施工类的业务，收入确认是基于完工进度。若是公司出于业绩考虑，先开个普通发票，确认了业绩，后边跟客户正式结算的时候，再换成专票，那可能就有不少的税务风险。
3、关注坏账的风险。最近关于违约的案例还挺多的，有流量的罗老师和有名气的王思聪都上了执行人名单。公司在做赊销业务的时候，也就务必要关注应收账款的风险，有信誉的客户才能赊销，如果对方有资金危机，或者老板就喜欢欠账不还，那赊销就很危险。
康愉子
开票(不管是普票还是专票)，与是否收款无必然联系，开了发票没有收到货款也是要计入当月营业收入的，并计算销项税额。这里面有两种情况：
一种情况是当月的进项税发票足够多，大于当月销项税额，这样当月就不存在应缴增值税了，这种情况就没有什么影响。
另一种情况是当月的进项税发票很少，加上上月留抵税额，都不足抵扣当月销项税额，这样当月就存在应缴增值税以及城建税和教育附加了，这种情况就有影响了。
因此，每个月有多少进项税发票，要开多少销售发票，要事先进行税收筹划，合理避税。
丁贤友
本月开具发票，对方下个月对公打款，有什么影响？
实际上这种情况在现实中是经常存在的。影响谈不上，但对于开票方来说，有一定的风险。
至于如何发货，如何验货，开具何种发票，甚至如何回款都属于事前事项，应该在购销合同中约定了，但即使在合同中约定了回款方式，还是有很多企业不按照合同的规定来，不然就不会出现题主所说的情况。由此可见，合同是一方面，执行是另一方面，只有当对方恶意违约，考虑用法律手段维权的时候才会按照合同的约定来，大部分企业还是会根据对方的商誉情况有一定的浮动。
那么既然没有影响，对于开票企业来说风险在哪儿呢？
第一，坏账的风险
公司销售货物，肯定是完成了货物的转移，如果货款不能回收，这些货款势必会形成坏账。应收款不能收回，实际上相当于把自己的货款给对方提供了无息贷款，还还是不还，对方占据了主动权。
第二、需要提前垫付各项税款
确认应收款的同时，需要确认销项税，应收款中，不仅包含自己的收入，还包含产生的税费，如果应收款收不回来，税收可不会等到钱收回来的时候再上缴，不管应收款收不收的回来，税款都必须按时申报缴纳，那就需要企业自己垫付各项税费，占用自己企业的现金流。
还有很重要的一点，就是发票不仅是完税凭证，还是商事凭证，很多企业收到发票就意味着交易完成，有些企业就会以这种理由为借口赖账，所以，在给对方发票以前，为了保障自己的利益，最好同时让对方签署一份发票签收单，同时声明与该笔发票对应的货款未支付。
在交易过程中，为了防范风险，先小人后君子是非常必要的。要相信人性复杂善变，更何况还有能力的问题，还有好心办错事的时候，提前做好对己方有力的证据的收集没有错误。
简净轩语
在税收上没有影响。
贵公司作为一般纳税人，开具了发票，就发生增值税纳税义务，而不管是否收讫款项。同时，发生了企业所得税的纳税义务。
在会计上，
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）。
从会计分录上也可以看出，产生了增值税纳税义务。
税收大管家
应该没有什么影响。在现在的市场环境下，竞争压力大，很少有交易是一手交钱，一手交货的。常见的方式是赊销和赊购。
你企业已经把货卖出去了，也发票开据了增值税普通发票，而货款下月才付，显然这就属于赊销。
这种情况，你当月进行正常做账报税就可以了。
赊销的优点有能够刺激购买力；能够提高卖方的竞争力；能够起到稳定客户的作用；能够减少库存。
赊销的缺点是当应收账款长期无法收回时，有可能会发生坏账损失。
对于购货方来讲，这就属于赊购，这样做的好处是，能够维持正常的生产经营；可以缓解暂时的资金周转困难。
傲娇论谈
非请自来。
不知道这里所讲的影响是指哪方面的？根据描述，感觉不到没有什么影响。
生活中，我们讲的是开门七件事，可以说，公司生产经营过程中，离不开三件事，那就是发票、收款、纳税。每一件都是公司的心头肉。
提问的也是主要与纳税有关，通常的思路是，公司发生销售业务，开具发票，收取款项，并进行纳税，这是常规操作。事实上，现实并不是按此正常发展，这三项并非能同时完成。怎么说？经常讨论的，开具发票，不能按时收回款项，还得按规定在纳税期限内缴税，经历过的都深有体会。
回到题目的业务来，一般纳税人，销售货物等通常情况下需要开具增值税专用发票，而非普通发票。当然了，如果对方是小规模纳税人，开普通发票，这不存在什么问题。只是提问对此没有具体讲明，不好判断，这是一点。
谈及款项收取，正常的销售业务，具体如何收款，何时收讫等，主要看双方的约定，符合相关合同、协议即可。正所谓，法无禁止即可行，不是吗？
另外，需要特别注意的是，本月给对方开了普票，增值税纳税人义务时间已经发生，需要计算销项税额，而非下个月收取款项才需要计税。
可以想象下，销售业务，款项没收回，税额正常计缴，公司及公司老板表示很心慌。一方面，对应收账款款有一定了解的都知道，款项能否及时收回、能否全额收回等都是未知数；再者，税款还得缴纳，都会对公司的资金形成一定的压力。或许，这是最大的影响吧。对此，经常有人大吐苦水。
大概就是这样，我先闪了。
龙门账
同时工商注册登记的企业，为何不约束对方的行为负责呢，开税票的时候什么费用先收。按照工程的结算方式，开票已经是最后的程序咯，有些单位故意拖着不支付。有些企业只能说被活活的拖死。支持国家税务公商部门授权机构负责制定相关规定。
