1、目的
保证采购物资符合公司规定的要求，并对采购物资实施控制和检验。
2、适用范围
公司对生产所需的材料、外协件、辅助用料、设备和修理零配件的采购。
3、职责
3.1 质技部、设备部、供应部制定采购标准。
3.2生产部提出物料需求计划和库存编制《采购申请单》。
3.3供应部负责主材料、副材料、低值易耗品、办公设备、通用机械设备的采购。
3.4设备部负责专用设备和修理用零件配件的采购。
3.5质技部负责主材料、副材料、辅助用品、设备和修理零配件的验收。
4、定义
无
5、程序内容
5.1生产材料、外协件、辅助用品的采购
5.1.1质技部、生产部、供应部按合同中的要求制定采购标准，包括(生产用材料、外协件、辅助用品的采购明细表、采购信息等)
5.1.2根据物料需求，由生产部编制每月采购计划，即平衡表，经审批后实施采购，如临时用料，由生产部或需求部门填写《采购申请单》，经批准后实施。
5.1.3合格供应商选择：所有采购作业之合格供应商均应来自《合格供应商名录》中，具体按《供应商管理程序》执行。
5.1.4询价作业：供应部依据请购物资的品名、规格、数量、交期、及质量要求，向能满足采购要求之合格供应商询求报价和结算方式，询价方式可通过电话进行。
5.1.5采购作业：使用部门使用人填写《采购申请单》，交部门经理审核，总经理批准后，制做《订购单》或《采购合同》向供应商采购。若有修改，还需要经重新审核，方可生效。
5.1.6交期变动：若供应商遇不可抗拒灾害或其他因素导致无法按期交货时，供应部必须与供应商及时协商应对措施，重新议定交期并确保管制。
5.1.7交货管制及验收：采购物资进入公司，由使用质技部对采购物资进行验收，按《产品监视和测量控制程序》执行。
5.1.8若采购物资不合格按《不合格品控制程序》执行。
5.2设备及维修配件的采购和验收。
5.2.1设备和修理零配件采购由需求部门填写《采购申请单》，经设备部经理审核、总经理批准后，转达供应部执行采购作业。
5.2.2设备和修理零配件的验收，按《设备管理程序》执行。
5.3本公司对采购物品实施进料验证,并不免除合格供应商对所供应的物品应负担最终责任。
5.4本公司之客户若提出对合格供应商的产品验证时，本公司应做出安排，但其验证不能作为本公司验证，也不能免除本公司的向其提供可接收产品的责任。
6、相关文件
6.1《设备管理程序》
6.2《供应商管理程序》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《监视和测量管理程序》
7、相关记录
7.1《采购申请单》
7.3《订购单》或采购合同无固定格式
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