1、目的
保證採購物資符合公司規定的要求，並對採購物資實施控制和檢驗。
2、適用範圍
公司對生產所需的材料、外協件、輔助用料、設備和修理零配件的採購。
3、職責
3.1 質技部、設備部、供應部制定採購標準。
3.2生產部提出物料需求計劃和庫存編制《採購申請單》。
3.3供應部負責主材料、副材料、低值易耗品、辦公設備、通用機械設備的採購。
3.4設備部負責專用設備和修理用零件配件的採購。
3.5質技部負責主材料、副材料、輔助用品、設備和修理零配件的驗收。
4、定義
無
5、程序內容
5.1生產材料、外協件、輔助用品的採購
5.1.1質技部、生產部、供應部按合同中的要求制定採購標準，包括(生產用材料、外協件、輔助用品的採購明細表、採購信息等)
5.1.2根據物料需求，由生產部編制每月採購計劃，即平衡表，經審批後實施採購，如臨時用料，由生產部或需求部門填寫《採購申請單》，經批准後實施。
5.1.3合格供應商選擇：所有采購作業之合格供應商均應來自《合格供應商名錄》中，具體按《供應商管理程序》執行。
5.1.4詢價作業：供應部依據請購物資的品名、規格、數量、交期、及質量要求，向能滿足採購要求之合格供應商詢求報價和結算方式，詢價方式可通過電話進行。
5.1.5採購作業：使用部門使用人填寫《採購申請單》，交部門經理審核，總經理批准後，製做《訂購單》或《採購合同》向供應商採購。若有修改，還需要經重新審核，方可生效。
5.1.6交期變動：若供應商遇不可抗拒災害或其他因素導致無法按期交貨時，供應部必須與供應商及時協商應對措施，重新議定交期並確保管制。
5.1.7交貨管制及驗收：採購物資進入公司，由使用質技部對採購物資進行驗收，按《產品監視和測量控制程序》執行。
5.1.8若採購物資不合格按《不合格品控制程序》執行。
5.2設備及維修配件的採購和驗收。
5.2.1設備和修理零配件採購由需求部門填寫《採購申請單》，經設備部經理審核、總經理批准後，轉達供應部執行採購作業。
5.2.2設備和修理零配件的驗收，按《設備管理程序》執行。
5.3本公司對採購物品實施進料驗證,並不免除合格供應商對所供應的物品應負擔最終責任。
5.4本公司之客戶若提出對合格供應商的產品驗證時，本公司應做出安排，但其驗證不能作為本公司驗證，也不能免除本公司的向其提供可接收產品的責任。
6、相關文件
6.1《設備管理程序》
6.2《供應商管理程序》
6.3《不合格品控制程序》
6.4《監視和測量管理程序》
7、相關記錄
7.1《採購申請單》
7.3《訂購單》或採購合同無固定格式
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