小夥伴們都知道，剛到一家新企業
首先最重要是：交接前任工作上的一切
然而，有的時候交接工作不是想象那麼簡單
特別是做會計的朋友
剛交接時前任會計不配合
把賬目搞得一團糟
然後拍拍屁股就走人了
只留下一堆爛攤子等著收拾
碰到這種爛攤子
存在的問題有什麼？
該怎麼樣去解決存在的問題？
如果你還是新手
下面的知識點對你有所幫助！
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1、剛剛入職一家公司，賬務亂得一塌糊塗，並且前任會計也聯繫不上，該如何去調整？
2、接手的公司時，賬目混亂，存貨對不上，往來也比較亂，該怎麼辦呢?
3、.公司有許多遺留問題，現金賬根本對不上，好多業務沒有正規發票，有些連收據都沒有，只是經辦人簽了個名而已，該如何處理?
4、進入一家企業，在上一任沒有會計時，不知道從哪個方面下手？
以上是接手新的公司財務時，多數會計人員會遇到的賬務混亂問題，那麼有了問題，就得解決問題。下面10個方面完美解決賬務混亂問題！
一、核對開戶用戶銀行存款信息：
讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，對其賬戶一一核對，如果與賬上不一致，應找出原因，並將每個賬戶通過銀行存款餘額調節表把銀行對賬單與銀行賬調成一致。
二、 盤點倉庫存貨數目：
組織財務人和倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將所有的盤點存貨明細賬和存貨數據進行核對，確保每個存貨的真實性，如果不符和，則查明原因，並對其進行調整。
三、盤點出納庫存現金數目:
如果出納一同盤點庫存現金數不一致，則該與賬上進行核對，查明原因，最後對其調整處理。
四、 盤點公司固定資產：
與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬，一方面建立固定資產小卡片，一方面核對賬上是否與實際固定資產一致，並張貼在固定資產顯眼處，以便下次核查。
五、 與供應商核對應付賬款：
要求供應商製作每個供應商的應付賬款對賬單，先發給採購員進行核對，採購員核對完後，交由財務人員進行核對，如發現不一致，要查明原因，進行賬務處理，核對時主要核對合同、入庫單等單據。
六、 與客戶核對應收賬款：
製作每個客戶應收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發給客戶進行核對，如果不一致，要查明原因，將應收賬款進行調整保持與客戶一致，主要核對報價單、銷售合同、送貨單等單據。
七、 核查地稅納稅申報情況：
查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬上相關涉稅數據是否與地稅網上納稅申報數據一致，不一致，應查明原因，並進行調整。
八、 收集各種單據：
銀行流水單據、出庫單據、倉庫入庫與合同、生產領料單據、各種報表銷售送貨單據、等財務建賬做賬需用到的單證。
九、 核查國稅納稅申報情況：
查閱國稅納稅申報系統報稅情況，熟識各系統的情況，核對賬上相關涉稅數據是否與納稅申報系統的數據一致，不一致，應查明原因，並進行調整。
十、 建賬或賬務處理：
以上單據準備好後，對於原來無賬的，可以準備建賬，對於原來有賬的，要根據實際情況進行賬務處理。
總之來說，當公司亂賬的整理，我們按著以上方面逐個理順、整理，每個方面都不能亂，理順之後。最重要的是：不管是新來的財會人員，還是即將離職的財會人員，都應該在自己走前，把該做好工作交接準備好，以免給新來者留下諸多問題。
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