目錄
1、目的 1
2、適用範圍 1
3、職責範圍 1
3.1 安質部職責 1
3.2 技術部職責 1
4 工作程序 1
4.1檢驗管理流程 1
4.2不合格品的識別 1
4.3不合格品的分類 2
4.4不合格品的評審 3
4.5不合格品的處置及驗證 3
4.6對不合格原因的分析與糾正 4
5附表 5
5.1不合格品評審處置報告表 5
5.2物資降級/改變使用申請表 5
5.3讓 步 接 收 申 請 表 5
1、目的
確保A產品在原材料、半成品、技術配套設備採購、搬運和貯存過程中出現的不合格品和生產過程中、交付或使用後產生的不合格品得到識別和控制，防止其非預期使用或交付，確保技術質量符合規定的要求。
2、適用範圍
適用於生產車間在原材料、半成品、技術配套設備採購、搬運和貯存過程中出現的不合格品和生產過程中、交付或使用後產生的不合格品。
3、職責範圍
3.1 安質部職責
a) 是本程序制定、修改的主管部門，並負責組織實施；
b) 對嚴重不合格品及時上報，並提出評審和處置意見，按照上級與建設單位以及技術屬地有關單位和質量監督機構的批覆，組織實施；
c)負責組織生產車間一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，並對處置措施的落實情況進行監督指導；
3.2 技術部職責
嚴重不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應的技術保證。
在原材料、半成品、技術配套設備採購、搬運和貯存過程中出現的不合格品的評審、處置情況進行檢查、指導和監督。
4 工作程序
4.1檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖”）
4.2 不合格品的識別
a) 原材料、半成品和技術配套設備不合格品的識別。材料管理員、試驗員、質檢員和設備管理員對分別對進場的原材料、半成品和技術配套設備進行檢驗驗收，凡按規定供方應提供的產品出廠合格證、質量證明書、產品準用證而未提供；產品超過規定使用期限；產品質量等級不符合採購合同規定的質量標準；產品外觀質量檢查不合格均識別為不合格品；
b) 生產過程中和交付使用後發生的不合格品的識別。在生產過程中或交付使用後，經檢驗、試驗和質量評定，凡未按照相關的生產規範要求生產，設計或變更設計錯誤，導致技術質量不符合相關質量檢驗驗收標準和設計規範標準要求的工序、分項、分部和單位技術均識別為不合格品。
4.3不合格品的分類
4.3.1 按不合格產生途徑分類:
a) 生產過程中產生的或交付後發現的不合格品；
b) 由於設計和變更設計錯誤產生的不合格品；
c) 原材料、半成品和技術配套設備在採購、搬運、貯存過程中產生的不合格品。
4.3.2 按不合格嚴重程度分類:
a) 嚴重不合格品：嚴重影響最終產品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質量問題的不合格品。
b) 一般不合格品：對最終產品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元以下，或顧客反映有質量問題的不合格品。
4.4 不合格品的評審
a) 對一般不合格品的評審，由制生產車間技術部、安質部組織相關人員進行調查評審，制定出處置方案，由技術部填寫《不合格品評審處置報告表》上報總技術師批准。
b) 對嚴重不合格品的評審，由技術主管組織事故發生單位負責人及相關人員進行調查評審，制定出處置方案，由技術部填寫《不合格品評審處置報告表》報總技術師審核，上級有關部門審批。
c) 由於設計和變更設計錯誤產生的不合格品的評審，由制生產車間技術主管調查分析、評審，制定出處置方案，由技術部填寫《不合格品評審處置報告表》報總技術師審批。
d) 對原材料、半成品和技術配套設備在採購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的評審，由制生產車間物資設備部門組織有關人員進行。
4.5 不合格品的處置及驗證
4.5.1採購原材料不合格品的處置
a)拒收或退貨：採購合同或供應協議中的有關條款，由生產車間主管部門與供應商協商處理；
b)降級使用或改做他用：由相關部門填寫《物資降級/改變使用申請表》，經生產車間總技術師批准，必要時經顧客同意。
4.5.2生產過程中不合格品的處置：
a)返工：對不合格品採取返工措施，使其滿足規定要求。
b)報廢：報廢半成品(如砼預製件)必須經場長批准，並報公司相關部門。
4.5.3竣工不合格品的處置：
a)返修：經顧客同意後，對不合格品採取返修措施，雖達不到規定要求，但能滿足預期使用要求。
b)讓步接收：不合格品經過評審，需讓步接收時，由相關部門填寫《讓步接收申請表》，經總技術師批准後向顧客提出讓步接收申請，經對方同意後方可讓步接收處置，並做好記錄。
4.5.4不合格產品的記錄、評審、處置、驗證均填寫《不合格品評審處置報告》。
4.5.2 對一般不合格品的處置，由制生產車間按照批准的處置方案組織實施，處置結束後應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由生產車間安質、物資、試驗等相關部門負責驗證。
4.5.3 對嚴重不合格品的處置，由制生產車間按照批准的處置方案組織實施，處置結束後應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由生產車間安質部負責驗證。處置效果滿足要求後，由制生產車間總技術師寫出事故報告，經生產車間場長審核後上報公司安質部。
4.5.4 對設計和變更設計錯誤產生的不合格品的處置，由制生產車間按照經設計、監理、業主單位批准、制生產車間認可的處置方案組織實施，處置結束後應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由設計、監理、業主單位及生產車間安質部共同負責驗證。構成質量事故的，處置效果滿足要求後，由制生產車間技術主管寫出事故報告，經生產車間總工審核後上報公司安質部。
4.5.5 對原材料、半成品和技術配套設備在採購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的處置，制生產車間物資設備部及試驗室按照批准的處置方案組織實施，對調換產品應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由生產車間技術主管負責驗證。
4.6對不合格原因的分析與糾正
在對不合格品的處置效果進行驗證後，應保存處置和驗證記錄。必要時，對不合格原因進行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發生。若發現處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。
5附表
5.1不合格品評審處置報告表
5.2物資降級/改變使用申請表
5.3讓 步 接 收 申 請 表
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