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以下是XXXX有限公司質量管理體系內部審核程序文件，本文節選第4點要求。也是重點部分，望我們互相學習與進步。
質量管理體系內部審核程序
4. 工作程序和要求
4.1 內部質量管理體系審核的前期工作
4.1.1 質量部負責編制年度質量管理體系內部審核計劃。
4.1.2 總經理批准內部質量管理體系審核計劃。
4.1.3 管理者代表提名經過培訓、具備審核資格的內審員組成審核組並任命審核組長。
4.1.4審核組長主持召開審核組會議，並進行分工。
4.1.5審核員按分工，查閱有關資料，並編制檢查表。
4.1.6制訂和實施內部質量管理體系審核計劃。
審核組長制訂內部質量管理體系審核具體實施計劃，計劃內容應包括：
a. 審核的目的和範圍；
b. 審核依據、過程要求；
c. 審核組成員；
d. 審核的日期；
e.審核範圍必須覆蓋質量管理體系運行的所有部門、場所和班次。
4.1.7審核組應將審核計劃提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃後如有異議，應在3天內向審核組長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。
4.2實施內部質量管理體系審核
4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。
4.2.2實施現場審核
審核員按審核計劃和審核檢查表實施現場審核，對在現場審核發現的不符合事實進行記錄，不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。
a.嚴重不符合項：
凡所查質量管理體系中有明顯不符合IATF16949：2016規範或質量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質量管理體系過程或某個質量管理體系程序未實施，或多次發現並形成系統的一般不符合。
b.一般不符合項：
凡所查質量管理體系或某系統存在的不足以影響質量管理體系或某系統的不符合。
c. 審核中發現不符合項，應在審核組內取得一致意見，並填寫《不符合項通知單》，《不符合項通知單》應取得受審核單位簽字認可。
4.2.3審核結束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，並宣讀審核結論，出具不符合項通知單，並對制訂糾正措施、以及跟蹤、監督等提出要求。
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