1.目的:
選擇合格供應商,並對採購作業進行管理,確保物料採購的順利進行並能適時、適價、適質供應生產所需的物料。
2.範圍:
適用公司所需各種物料、設備、儀器等採購和委外加工作業。
3.定義:
3.1 主要材料:材料品質對最終產品質量的影響程度較大的材料。
3.2 輔助材料:輔助形成最終產品並對其品質有較大影響的材料。
4.職責:
4.1 PMC採購:負責供應商之尋找、審核與定期考評、採購作業的實施。
4.2 工程部:負責供應商之樣品確認,協調進行供應商考評。
4.3 品質部:相關採購物料的驗收。
4.4 總經理:負責合格供應商之批准、採購申請之批准。
4.5 相關部門:相關採購物料的申購。
5.作業流程
5.1合格供應商的選擇與評定
5.2物料採購流程
補充說明
a.導入ISO9001的供應商直接登錄於《合格供應商名單》。
b.應和供應商簽訂相關的採購合同,並要求供應商提供相關報告。
c.輔料採購、辦公品採購或由於地理條件不允許的可以考慮不進行現場考核。
d.若合同(如顧客工程圖樣、規範等)中有規定,組織應從批准的供貨商來源採購
e.顧客指定的供貨來源,包括工具/量具的供方,不能免除組織確保採購的產品質量的責任。
f.供應商考核評分等級表。
g.設備、儀器供應商,不用列入《合格供應商名單》,採購時根據市場情況、詢價、比價,最終由總經理確定購買途徑。
h.為確保產品產品品質,節約成本,同時為各個公司營造一個公平競爭的環境,公司對一切行賄、受賄的不良行為予以堅決打擊;
——公司任何員工和供應商均有權對行賄受賄的行為進行舉報;
——公司任何管理人員收到舉報信息時,12H內應向總經理彙報,如發現不報、瞞報的行為,與行賄受賄不良行為同等處理;
——對有行賄受賄、以權謀私的管理人員,一旦查明屬實,將追討非法所得,必要時送交當地公安機關處理;
——對於行賄的供應商,一旦查明屬實,將列為從嚴考核對象,必要時採取降價措施或取消合格供應商資格。
6.參考文件:
《記錄管理程序》
7.使用表單:
7.1《供應商檔案表》
7.2《合格供應商評估記錄表》
7.3《樣品確認報告》
7.4《供應商評估報告》
7.5《合格供應商名單》
7.6《供應商體系開發計劃表》
7.7.《請購單》
7.8《產品請購單》
7.9《生產計劃表》
7.10《採購單》
7.11《委外加工單》
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