俗话说，人非圣贤，孰能无过。尤其是在会计行业里，会计师的工作杂乱而又复杂，出现问题是难免的。如果我们在开发票时，发票开错了该怎么办？接下来小编为大家讲解。
发票可能看起来很简单，但它包含了很多信息。有关于买方的信息和关于卖方的信息。无论哪个环节出错，发票都将作废。发票开具错误通常分为两种情况:
1、销货方的原因。比如发票中的金额、数量、税率等信息填写错误;
2、购货方的原因。比如购货方对货物不满意要求退货，或者是对发票要求有变化需要换票(如普票换专票，专票换普票等);
如果出现上述问题，我们如何解决？
1.当月发票出现问题
无论是普通票还是增值税专用发票票，处理方法都是一样的。在税控系统中找到错误的发票，双击它，单击作废，然后根据需要重新开具。作废的发票联次要齐全，并在作废发票上写上“作废”;
2。跨月发票有问题。
通用票:通用票相对简单。它只需要进入发票代码的税收控制系统，然后是开具红字发票，收入将在最终会计处理过程中被冲走。需要注意的是，如果发票开具当月有利润，且所得税已提前缴纳，可以在年末所得税结算时进行调整，申请退税。
专票：如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。应注意的是，红冲单据需要回收单据正本，对方已经认证并扣除税款的，一定要让供应商转出进口税。 否则，无论后期发生什么问题，都会被发票人追踪。
注意：纳税人无论开具的是增值税专用发票还是普通发票、是自行开具还是税务局代开，都应在备注栏注明不动产的详细地址。未在“备注栏注明不动产的详细地址”的发票，都属于不符合规定的发票。不符合规定的发票，存在不得抵扣增值税的风险、同时也有不得税前扣除的涉税风险
以上是小编为大家整理的发票开错了怎么办，希望对大家有所帮助！
閱讀更多 企業管理幫手 的文章
