目 錄
第一部分 景德鎮 市公安局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產佔用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府採購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮市公安局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家的法律、法規和公安工作的路線、方針、政策；研究擬定和落實有關公安工作的規定和實施辦法；分析研究全市的社會治安狀況，對全市公安工作進行決策、部署、指導、檢查和監督；對全市公安機關實施組織領導和指揮。
（二）掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安情況，分析形勢，制定對策。
（三）組織實施並指導偵查工作，組織、協調處置重大案件、治安事件、治安事故和騷亂。
（四）組織實施並指導全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶籍和門牌、流動人口、居民身份證和居民身份證號碼、槍支彈藥、危險物品和特種行業等工作。
（五）組織實施並指導出（入）境和外國人在我市境內居留、旅行的有關管理工作、組織實施並指導全市公安外事工作。
（六）組織實施並指導、監督全市警衛和消防工作。
（七）組織實施並指導全市公安機關維護道路交通 安全、交通秩序以及車輛駕駛員管理工作。
（八）指導、監督全市公安機關依法對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安組織的治安防範工作；指導機關、企事業單位保衛組織和經濟民警、保安隊伍的建設。
（九）組織實施並指導、監督全市公共信息網絡安全監察工作。
（十）指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作；組織實施並指導、監督看守所、拘役所、治安拘留所、強制戒毒所、收容教育所的管理工作。
（十一）組織實施並指導全市公安法制建設；指導、檢查、監督公安機關執法活動。
（十二）指導、監督全市公安機關收容教養審批工作以及承辦市勞動教養委員會審批辦公室的日常工作。
（十三）組織實施並指導全市公安機關開展禁毒和緝毒工作以及承辦市禁毒領導小組辦公室的日常工作。
（十四）組織全市公安科學技術工作，規劃公安信息技術、刑事技術和行動技術建設。
（十五）規定製定全市公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障標準、制度。
（十六）領導全市公安警衛、消防部隊建設；對武警支隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。
（十七）指導全市公安政治工作和隊伍建設；組織實施並指導、管理全市公安教育、培訓及技能訓練；組織實施並指導公安宣傳工作；按規定權限管理幹部人事工作。
（十八）制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，組織實施並指導全市公安機關督察工作；按規定權限實施對幹部的監督；查處或督辦公安隊伍重大和較大違紀案件。
（十九）承辦市委、市政府、省公安廳交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算彙編範圍的單位共11個，包括：景德鎮市公安局本級、景德鎮市公安局珠山分局、景德鎮市公安局昌江分局、景德鎮市公安局樂湧分局、景德鎮市公安局南河分局、景德鎮市公安局機場分局、景德鎮市公安局特警支隊、景德鎮市公安局巡警支隊、景德鎮市公安局刑偵支隊、景德鎮市公安局交警支隊、景德鎮市公安局停管大隊。
本部門2017年年末編制人數1578人，其中行政編制1450人，事業編制128人；年末實有人數1443人，其中在職人員1443人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計42505.4萬元，其中年初結轉和結餘8257.26萬元，較2016年減少3903.64萬元，下降32%；本年收入合計34248.14萬元，較2016年增加4796.74萬元，增長16.2%，主要原因是：主要原因是人員經費增人增資以及加班經費調標。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入31417.22萬元，佔92%；其他收入2830.93萬元，佔8%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計42505.4萬元，其中本年支出合計37677.11萬元，較2016年增加4291.11萬元，增長12.8%，主要原因是：一是人員經費增人增資；二是公安業務工作量的增加而導致經費支出增加；三是直接支付裝備經費增加，導致相應支出增加；年末結轉和結餘4804.26萬元，較2016年減少3454.14萬元，下降41.8%，主要原因是：盤活存量資金，清理轉移支付裝備款。
本年支出的具體構成為：基本支出32091.63萬元，佔85%；項目支出5585.47萬元，佔15%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為21681萬元，決算數為31363.03萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為18722.7萬元，決算數為28,662.76萬元，完成年初預算的100%；
（二）社會保障和就業支出年初預算數為1,946.17萬元，決算數為1,848.5萬元，完成年初預算的95%；
（三）住房保障支出年初預算數為1,012.13萬元，決算數為846.76萬元，完成年初預算的83.6%；
（四）其他支出年初預算數為0，決算數為5萬元，主要原因是財政追加的其他業務經費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出27562.32萬元，其中：
（一）工資福利支出16,179.09萬元，較2016年增加1597.29萬元，增長11%，主要原因是：人員經費調標以及會計科目調整2016年計入工資福利支出的政府獎勵性工資2017年調整計入對家庭和個人補助中的獎金核算。
（二）商品和服務支出5,132.04萬元，較2016年減少93.86萬元，下降2%，主要原因是：按要求逐年縮減機關運行經費開支。
（三）對個人和家庭補助支出4,500.03萬元，較2016年減少657.37萬元，下降12.7%，主要原因是：退休人員工資改由社保局發放。
（四）其他資本性支出1,751.15萬元，較2016年減少1531.65萬元，下降46.6%，主要原因是：2017年將轉移支付裝備款計入項目經費核算。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為586.33萬元，決算數為263.75萬元，完成預算的45%，決算數較2016年減少515.51萬元，下降66%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為9萬元，財政追加2萬元，決算數為10.89萬元，決算數較2016年增加10.89萬元，增長100%，主要原因是2016年未發生因公出國（境）費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為147萬元，決算數為23.49 萬元，完成預算的16%，決算數較2016年減少42.68萬元，下降64.5%。主要原因是：嚴格按照中央八項規定縮減招待費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出229.37萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，財政撥款追加25萬元，決算數為22.41萬元，決算數較2016年減少293.44萬元，下降92%。主要原因是：2016年公車改革購置了一批新的執法執勤車輛，2017年只有特警因工作需求購買了一部運兵巡邏車；公務用車運行維護費支出年初預算數為430.33萬元，決算數為206.96萬元，完成預算的48%，決算數較2016年減少190.24萬元，下降60%。主要原因是：一、嚴格按照中央八項規定縮減招待費開支，二、按公安部財務管理規定要求部分執法執勤發生的公務用車維護費計入專用材料科目核算。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出6883.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少1539.31萬元，下降18 %，主要原因是：按要求逐年縮減機關運行經費開支。
七、政府採購支出情況說明
本部門2017年度政府採購支出總額3479.24萬元，其中：政府採購貨物支出2241.59萬元、政府採購工程支出364.1萬元、政府採購服務支出873.56萬元。（市級部門公開的政府採購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算範圍的各項政府採購支出金額之和，並做好與2017年度政府採購信息統計報表中“政府採購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目一個，共涉及資金294萬元，佔一般公共預算項目支出總額的21%。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在市市級部門決算中反映看守所拘押場所管理經費項目績效自評結果。
看守所拘押場所管理經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，看守所拘押場所管理經費項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為294萬元，執行數為294萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是體檢率，所有進入看守所關押的人員必須全部體檢。二是患病治療率，在押人犯患病能夠可到及時的治療，重大疾病轉移至醫院進行治療。三是防止發生重大安全傷亡事故。四是保障刑事訴訟活動能夠順利進行。項目資金在使用時嚴格按照審批手續辦理支付資金，沒有出現擠佔、挪用、截留項目資金現象。
第四部分 名詞解釋
（對部門決算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規範說明進行解釋。）
1.財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
4.“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
物業管理費及其他費用。閱讀更多 瓷都信息港 的文章
