用戶8745929156069
很高興回答這個問題，我是個會計，我的回答是比較有權威的。首先確定你給對方開發票的前提是你給甲方提供貨物和勞務沒有，如果提供勞務或貨物，你給甲方開具了發票，就想要錢，這是不可能的。如果沒有合同就開發票，你如果被稅局查到，你這就是虛開增值稅發票，要被稅局罰款的。如果你給甲方提供貨物或勞務，並且開具了發票，如果甲方不給你錢，你就可以拿著發票，收貨單，等證據起訴甲方，要他給錢，如果甲方沒正當理由，法院會判處強制執行。千萬不幹其他網友要你作廢發票的事，你如果作廢發票了，甲方會被稅局要求進項稅轉出，但你如果收不回已經給甲方的發票，你將無法去驗舊購新，再領發票 。說了這麼多，總結一句話就是，如果提供了貨物或勞務，就去要錢，跟發票沒關係。還不明白，關注額，再給你講。
老李雜談666
很多人認為對方沒有付款，就要壞賬了，就要打官司了，其實實際中從開出發票，到最後壞賬或者真的打官司，還有比較長的過程。如果把這當中的流程理清楚，或許款項還是有很大的收回可能。
此處，我們假設交易真實，並且已經向對方公司提供了相關的貨物或者勞務。
1. 合同如何約定
什麼時候付款，應當是由合同約定的。千萬不要僅僅是口頭的承諾，否則後期不僅追討款項吃力，打官司也是沒有依據的。
根據合同上約定的條款，看看是否已經到了收款的時間。有時候跟大公司做生意，是有賬期約定的，大公司絕對不會提前很多天給你打款，而是嚴格按照賬期來付款，所以根據合同來即可，不用著急。如果已經到了日期，而對方沒有付款的，可以向對方索要付款計劃，進行合理的催收。
2. 有沒有特殊的事項
有時候款收不回來，是因為有些特殊的事項。由於對方已經進行了發票的認證，說明已經收到了發票。那麼就需要與對方確認，是不是貨物有什麼問題。有時候是可能出現貨物有瑕疵，那麼這時候就可能在付款環節出現一些爭議。這時候，一方面要核實和解決貨物的問題，另一方面，可以要求對方將沒有問題部分的款項先行償付。
3. 對方有沒有情況的變化
核實客戶有沒有發生什麼情況變化，比如出現資金週轉困難，生產停滯等問題。如果有，那麼最好讓對方先付一部分貨款，暫時無力償付的，要有明確的付款計劃。對於這樣的企業，也需要緊盯，防止出現壞賬。
一般企業的財務狀況惡化還是有一定過程的，所以要注意前期的蛛絲馬跡。
最差的情況，可能就是要訴諸於法律。但真的到了打官司的程度，一是可能款項非常大，二是因為對方財務狀況的原因，最後可能還是會有一定的損失。
所以，老闆們的眼光除了盯著銷售端，也要注意後期款項的回收，這也會帶來現金流實實在在的改善。
財會小童
估計你這不是虛開發票
有一項業務，就是這樣操作的。這個業務就是虛開發票，受票方收到發票後，從不付款，只是事前或事後支付點手續費。但我估計，你這不大可能是這樣的業務。
貨物、勞務或服務是否已經提供
如果貨物、勞務或服務未提供，如果未提供，僅向對方開具發票，對方可以未收到貨物、未接受勞務或服務拒絕付款。
提供的貨物、勞務或服務是否有瑕疵，如果有，可能也是對方拒付的理由。
合同是否有相關約定
雙方的合同協議中，是否有提供貨物、勞務或服務，開具發票和付款的相關約定。尤其是付款的約定，是否明確。或者具體特殊條款，比如接受貨物的一方在收到發票一個月，或者試用多長時間後付款的有關內容。
是否已溝通和協商對方
如果貨物、勞務或服務已經提供，也沒有瑕疵，作為乙方的你們也按照合同或協議執行，合同協議中也沒有付款的特別條款。
此時，應該和甲方溝通，要求甲方付款和不能付款的原因。
維護合法權利
溝通和協商過程中保留相關證據。若溝通或協商的結果，無論是主觀和客觀情況對方無法付款，那麼及時停止供貨、停止提供服務、要求甲方退貨、上門催收、仲裁或起訴等各種正當方式維護乙方的合法權益。
感覺甲方大都是大爺，乙方不易啊，呵呵。
東嶺財經
我們可以與客戶，多溝通，協商，是不是有經濟上的困難，還是質量問題，如果還是不付款，建議就先停止供貨，解決一下問題，看看那個環節出了問題，如果客戶屬於就是不想付款的態度，也建議拿著簽署的合同及發票，可以通過法院解決。如果已經認證的發票，是需要購買方，開具紅字信息表的。僅供參考。
金土土
法院去告他，驗票就是有利的證據
