报销一直是令销售部门和财务部门双双头痛的事情，财务抱怨销售发票没贴好，销售抱怨财务老是卡着不报销，彼此心累。
今天就跟大家说明报销究竟怎样最规范！
毕竟，发票贴得好，下班下得早！
报销单签字不齐全
费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
报销单填写不规范
1、使用圆珠笔填写
请用黑色签字笔或者钢笔填写
2、小写金额与人民币符号之间有空格
小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔。
3、报销单上字迹有涂改和勾抹
报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
4、大写金额书写有误
零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
报销原始单据不规范
1、取得发票上没有加盖销售方发票章
发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。
2、取得收据上没有加盖销售方财务章
收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。
3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
应该如何粘贴发票呢？
是不是很简单呢？
发票要点一定要注意
如果拿回单位无法报销
我们的钱包就会……
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