興業證券4月24日晚間發佈其2019年年度報告，同時發佈了2020年一季度資產減值計提公告。
興業證券2019年實現扣非後歸母淨利潤16.32億元，同比大增121倍；2020年一季度，興業證券實現扣非後歸母淨利潤1.98億元，同比-79.48%。此外，一季度興證期貨減值計提1.78億元，前董事長陳德富也於數日前被調查。
數據顯示，2019年，興業證券實現營業收入142.50億元，同比+119.24%；實現淨利潤19.15億元，同比+232.87%；實現扣非後歸母淨利潤16.32億元，同比+12138.95%。
分季度來看，2019年Q1-Q4興業證券分別實現扣非後淨利潤9.63億元、2.78億元、4.10億元、-1888萬元。2019年Q4，上市公司經營活動產生的現金流量淨額為-71.57億。
公司稱，2019年，經營活動現金流出213.31億元，主要是因為支付其他與經營活動有關的現金84.31億元，融出資金增加淨減少現金45.24億元，支付給職工以及為職工支付的現金33.49億元，支付的各項稅費28.72億元等。
海外業務為5大主營業務中唯一虧損板塊
主營業務而言，2019年，公司證券及期貨經紀業務實現營業利潤2.13億元、資產管理業務盈利11.68億元、機構服務業務盈利2.98億元、自營投資業務盈利30.45億元、海外業務虧損4.94億元。海外業務為唯一虧損的主營業務。
興業證券的海外業務主要是通過全資子興證（香港）金融控股有限公司（簡稱“興證（香港）金控”）及其持股51.93%的興證國際金融集團有限公司（簡稱“興證國際”，6058.HK）在香港開展環球證券及期貨經紀、機構銷售與研究、企業融資、固定收益、資產管理、私人財富管理等業務。
2019年，興業證券全資子公司興證（香港）金控實現營業淨收入7.42億港元，淨利潤-4.68億港元，是興業證券參控股公司中唯一虧損的公司。
其中，其控股的興證國際2019年實現營業收入人民幣12.29億元，淨利潤則為人民幣-4.08億元，營業支出為人民幣16.37億元。
而同期，興業證券持股的南方基金實現營業收入38.73億元，淨利潤8.97億元；控股興證全球基金實現營業收入23.38億元，淨利潤7.21億元。為興業證券參控股公司中盈利最多的兩個主體。
2019年，興業證券合併報表中，海外業務營業支出人民幣9.25億元，同比+188.55%，主要是計提的信用減值損失同比增長。
據興業證券早前稱，興證國際淨虧損由於香港資本市場持續低迷，交易量下滑，經紀業務收入以及保證金業務受到影響。
據業內人士稱，興證國際此番虧損，主要為證券質押踩雷所致，但具體項目不知。
早在2019年10月和11月，興業證券連續發佈資產減值計提公告，對控股子公司興證國際進行資產減值計提。
2019年10月，興證國際減值計提了3.84億港元；2019年11月，興證國際減值計提了人民幣1.47億元。
至於具體踩雷項目，興業證券未做披露。
2020年Q1業績增速下滑，興證期貨減值計提1.78億元
就在興業證券公告2019年年度報告的同時，也公佈了2020年一季度經營數據。
2020年一季度，興業證券實現營業收入36.10億元，同比-5.86%；實現扣非後歸母淨利潤1.98億元，同比-79.48%。
其中，交易性金融資產公允價值變動導致公司虧損8.98億元，匯兌收益虧損2192萬元。
據瞭解，交易性金融資產主要是公司自營業務。
另外，期貨風險管理子公司大宗商品銷售成本的增加，導致公司其他業務成本為15億元，同比+190.16%。
2020年一季度經營數據的不佳，或帶來了部分員工的薪酬損失。一季度，公司業務及管理費用為12.18億元，同比-34.89%，主要是公司計提的績效相應減少。
另據興業證券同步披露的計提資產減值準備公告，2020年一季度，公司共計提信用減值準備2.59億元。
其中，其他資產減值損失1.78億元，該項主要是公司計提的期貨風險子公司大宗商品存貨跌價準備增加。具體則是下屬子公司興證期貨有限公司大宗商品存貨可變現淨值低於成本產生的計提。
興業證券回覆稱，受大宗商品交易市場現貨價格下跌影響，興證期貨雖然減值計提了1.78億元，但其在購入大宗商品的同時，已建立相應期貨對沖頭寸，一季度存貨跌價損失和相應期貨盈利對沖後，公司該業務處於盈利狀態。
另外，值得關注的是，4月18日，興業證券公告稱，公司副總裁陳德富因個人原因，接受組織調查。
公司2019年年報稱，陳德富曾任福建省發改委主任科員、福建省政府辦公廳正科級幹部、福建省政府辦公廳副處級幹部、金融辦專職副主任、興業證券董事會秘書、興業證券紀委書記等職務。現任本公司黨委委員、副總裁。不過，同樣是在2019年年報中，這位“前”興證期貨有限公司董事長，已於2019年11月25日任期終止。
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