企業節約開支，降低公司經營成本，少花錢，多辦事，提高公司的經濟效益，一份好的公司費用管理制度是少不了的。今天送大家一份超詳細財務報銷制度。
公司費用報銷制度及流程
差旅費報銷制度
1. 差旅費指公司業務人員、管理人員等因公外出（本地或外地）所發生的交通費、住宿費、餐費、出差補貼等費用
2. 出差人員出差時“差旅補貼”包含餐費，實行包乾發放；“住宿標準” 實行限額內實報實銷，超出部分自理；“交通費用”實行實報實銷。公司員工劃分為部門總監、部門經理（主管）、普通員工三大類，出差人員應根據自己的級別及出差目的地適用不同的具體標準；具體標準如下：
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差旅費報銷流程
1. 預借差旅費在出差人員報銷時衝抵報銷款，報銷時實行多退少補的原則
2. 出差人員應於出差返回3天內，填寫《差旅費報銷單》，將差旅票據按順序和類別粘貼整齊，在每張票據後面註明票據金額、用途及時間，並附《出差申請單》
3. 普通人員、主管級人員的報銷單分別由部門主管、經理批准，再交由財務審核後方可至出納處領款，經理級人員的報銷單先由財務審核後送交總經理批准，再到出納處領款
文章篇幅有限，就不在此一一展示其他更多財務費用報銷制度和流程了。
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