給子孫後代多留一片綠色 《廢舊物資管理規範-參考版》

1.0目的

為了使公司廢舊物資及時處理，規範物資的管理，加快物資的週轉率，有效地利用資源﹑降低公司庫存資金，提高倉庫的庫容利用率。

2.0範圍

庫存的所有在3個月以上的沒有使用的物料,LCD﹑LCM生產的邊角料﹑廢料,其它除固定資產以外的廢舊物資。

3.0職責

3.1計劃採購部：負責呆滯物料在生產上的利用，並將可利用的呆滯物料在套料單上安排同時對品質部確認合格或部分合格的而公司不再使用的廢舊物資的處理，並對處理不掉的廢舊物資建議報廢。。

3.2.生產部：確保按計劃規定消耗呆滯物料以及對廢舊工具進行確認,並提供處理意見。

3.3.財務部：對生產上所處理的物資進行成本的確認和考核。

3.4.品質部：對呆滯物料﹑化學品﹑邊角料的品質進行確認同時提供處理意見和利用率，供財務成本核算時使用。

3.5.行政人事部：處理各部用完物資的包裝材料﹑報廢物資，生產的邊角料並開具放行條。

3.6.倉庫：配合各部門對廢舊物資進行檢查、處理，同時對報廢物資進行收集並進行庫存帳目處理。

4.0程序

4.1呆滯物料處理.

4.1.1倉庫對超過保質期的物料以及在3個月沒有使用的物料統計，填寫呆滯物料明細表，經採購人員確認後，交計劃、採購、品質部、工藝部各一份。

4.1.2品質部對彙總的呆滯物料進行檢查並判定其品質狀態，同時還要將能選用的呆滯物料確認選用比例，填寫在呆滯物料明細表中，並在實物上進行標識清楚。

4.1.3倉庫對已判定的呆滯物料按品質狀態進行分類統計，將不合格的物料彙總在報廢物料明細表中，對於合格和選用的物料彙總在呆滯物料可用明細表中。

4.1.4倉庫將可用呆滯物料明細表交計劃採購部確認，哪些物料由生產消耗，哪些是我公司已經不再使用的物料，對於能使用的物料計劃要給出一個明確的期限消耗掉。如一時消耗不掉，過一段時間後，還有其它訂單要使用的，計劃可以通知倉庫，某種型號物料進行合理貯存。

4.1.5倉庫對呆滯物料進行清理歸類,將能在生產上消耗的物料進行上架擺放，將報廢的物料標識清楚並堆放在一起，用箱子進行隔離並貼上封條。對我公司不再使用的檢查合格的呆滯物料要單獨擺放。

4.1.6倉庫將我公司生產上不再使用的呆滯物料進行彙總，將統計的清單交財務部批准後再交採購部.

4.1.7計劃採購部在接到清單（合格但我公司不用的呆滯物料）後聯繫賣家加以處理，將處理的辦法報請公司批准，方能執行。對處理不掉的廢舊物資可以建議報廢，並在報廢建議中詳細說明原因，由計劃部部門負責人批准後，交給倉庫。由倉庫統一向公司提出報廢申請。

4.1.8倉庫填寫呆滯廢料報廢申請表，經財務審核，總經理批准後，倉庫招集質管，財務，行政，計劃人員對呆滯廢料監督處理，上述部門人員在呆滯廢料處理表上簽名確認。

4.1.9倉庫將公司批准報廢的呆滯物料連同清單（複印）交行政人事部，行政人事部辦理報廢物資出庫手續。

4.2生產廢料的處理

4.2.1生產部對生產的廢料進行統計，並填寫生產報廢明細表，經質管確認後，連同廢料一起退庫，倉庫人員和生產部人員一起進行抽查數量，確認無誤後辦理退庫。

4.2.2LCD廠退庫的生產廢料，倉庫可直接交給行政人事部處理，對於LCM廠退廢料，倉庫填寫，LCM生產報廢申請表，經財務審核，總工以上人員批准後，倉庫招集品質，財務，行政，計劃人員對LCM生產廢料監督處理，上述部門人員在LCM生產廢料處理表上簽名確認。

4.2.3行政人事部接到生產廢料，按排人員每天進行清理，對玻璃，PCB要進行砸碎後方可清到。

4.3生產邊角料的處理

4.3.1由生產部統計並填寫生產邊角料一覽表，經質管確認，由生產部廠長簽名，對生產的邊角料進行分類包裝後辦理退庫。

4.3.2倉庫和生產部門一起做邊角料數量確認，倉庫做好邊角料入庫帳務工作。

4.3.3切片房除有角度的偏光片單獨包裝外，其餘能利用的邊角料應按前後片包裝好入庫（箱外標識要清楚）。

4.3.4倉庫定時填寫廢舊物料外賣單（一式兩聯財務、倉庫各一聯），行政人事部落實，財務部收款，倉庫憑財務簽字蓋章後的廢舊物料外賣單發放邊角料出庫。

4.4固定資產以外其它廢舊物資

4.4.1各部門將廢舊材料進行整理，打包後交倉庫，倉庫稱重後，登記種類﹑數量。

4.4.2需要報廢的工具，由使用人提出報廢申請，經本部門經理同意後，到倉庫以舊換新，倉庫將報廢工具集中。

4.4.3行政人事部從倉庫領出廢包裝材料，生產邊角料以及報廢的工具。和財務部人員一起同廢品收購站協商收購價格並將出售現金交財務。

4.4.4財務對廢舊物資進行合理的財務帳務處理，對於公司批准報廢的物資進行消帳，對於生產領用的，可選用的物料﹑邊角料按利用率進行成本核算。對得到公司准許拍賣的呆滯物料，採購部處理完畢後，向財務提交現金和處理清單。

4.5防止物料呆滯的措施

4.5.1倉庫為了防止呆滯物料的過多的發生，確保倉庫儲存的合理性和提高倉容的利用率，必須對物料進行規範性檢查，每月底對物料的存儲期限進行檢查，對在3個月沒有領用的物料進行登記並彙總，同時上報品質部，計劃、採購部、工藝部根據資料進行分析並在期限內提出處理方案和整改措施。