第一部分：首次會議
1、 介紹審核組成員。
2、 目的：複評。
3、 範圍：微型電泵（小於等於1.5KW）。（先報再修改）。
4、 時間：7.11-7.13
5、 依據：2000年版本。
6、 人員：2人。
7、 時間：2天半，依具體而定。
8、 分工：組長：管理體系要素
專業要素：技術、品管
9、陪同：公司安排。
10、希望公司配合。
12、質量手冊做技術性修改：微型電泵小於等於1.5KW。
組織機構：繞嵌、金工、水泵一二（浸烘）、轉子。
產品系列：PS GP GA
待方圓答覆：
離心泵全部出口
內銷：旋渦泵（有生產許可證）
範圍計劃：
1、 微型電泵的設計和製造。（最好）
2、 微型電泵（小於等於1.5KW）的設計和製造。（接受）
3、 微型電泵（XZDB）的設計和製造。（參考生產許可證）
第二部分：檢查
一、供應部
1、 供方客戶檔案建立：分門別類。
2、 在此基礎上，整理出合格供方名錄。
3、 新增供方：供方評定表。
4、 老客戶：供方業績評定表。
5、 採購文件。
6、 物資重要度分類表。
二、品管部
1、 內銷要有企業標準。
2、 部門目標及質量記錄清單。
3、 過期記錄處理：三年。記錄要專人專櫃控制與保管。
4、 量具失準時處理程序：量具要校準，同時追溯以前的產品，做好記錄。
5、 過程檢驗：半成品、工序、組裝、包裝。
6、 進貨檢驗：分類表（外購、外協的產品），外協比如：圖紙提供，要控制。可以考慮駐廠審核。
7、 內部溝通：現場指導、內部會議、培訓。
8、 錯檢、漏檢：要考核、統計。
9、 檢驗的持續改進：配合技術部做質量分析，建立綜合實驗臺（電機測試臺）及管理制度。
10、監測設備一覽表，查看檢定證書與校準證書。
11、專用量具：環規（塊規）、塞規的自校。送10臺監控設備校準。
12、壓力錶未送檢定。
13、量具盒子上有檢定合格的標識。
三、技術部
1、 企業標準：旋渦泵、離心泵，作為設計開發的依據，未備案也行。離心泵自訂企業標準，內部用，出口用不要備案。
2、 加工工序卡。
3、 設計開發評審：第一次是評審可行性、符合性（看參數）。
4、 設計開發應輸出：工藝、採購清單（附後）。
5、 設計輸入：模具開發的評審。
6、 設計開發要客戶確認。
7、 複評可以沒有設計開發，（3年內要有一個）。
四、管代
1、 標準條款、質量目標要給相關部門（要查去年下半年的質量目標）。
2、 質量目標加入：
廢品率、合格率（產品一次合格率）。
3、 內審員不一定要內審員證書。
4、 有特殊過程確認。
5、 識別關鍵工序：壓鑄，壓鑄檢驗的產品也要記錄。
五、生產部
1、 設備：壓鑄機用點檢卡方式（記錄）。
2、 返修與返工的區別：
返修：達不到技術要求，但可以達到使用要求。
返工：重新加工後可以達到技術要求。
3、旋渦自吸電泵出廠檢驗項目少：流量、揚程（出廠檢驗報告）。
4、生產設備一覽表：打開，空壓機未列入，葫蘆的安全規範也沒有。
5、衝壓車間未列入。
6、油壓機：改名液壓機。
六、辦公室
1、 文件發放時間要致。
2、 查上年下半年培訓計劃：簽到、培訓教材、考核記錄，有工藝培訓、有效性評價要做。
3、 新員工培訓：與員工花名冊核對。查的是上年度的下半年培訓。
4、 上崗證一覽表。
5、 查受控文件清單：外來文件的管理（目錄、清單整理）。
技術欄加4個：GB/T10601-2006 （實驗細則）
GB/T5415-2000 GB/T9804.01-1997 GB/T9804.02-1999
6、 文件發放與回收記錄。
七、銷售部
1、客戶資料要列入個人信息：客戶資產。
2、合同評審要簽字及註明時間。
3、1.5KW及以下的合同評審：離心泵、旋渦泵，各抽2個。
離心泵多。
旋渦泵：IDB-60 GP/PS/GA任一。
合同評審：生產計劃，程序明年要修改。
4、質量投訴的糾正預防措施。
5、滿意度調查表：有調查、有統計、有評分、有報告。
報告內容：
發了多少份，主要發給那些客戶，比重如何。
平均多少分，報告是如何評分的。
報告主要指出哪些問題，計劃如何整改。
第三部分：末次會議
總體來看：產品質量穩定，生產保持量好，硬件很好，6S相對做得不錯。
審核發現：
鄭老師：審核技術部、品管部
1、 質量目標管理：生產部考核漏掉：廢品率、合格率（產品一次合格率）。
2、 設計確認未做，開始有訂單，但要有表格。
3、 顧客財產：樣機，要做標識（做架子）。
4、 細節：品管部進貨檢驗中：供方沒寫，有的寫的太簡單，如太陽，有的結論沒寫。
5、 出廠檢驗報告：依據、企業標準要有：離心泵，可以不用備案。
6、 自制設備要加入管理：自校。
組長：
1、 生產部：設備保養記錄：點檢卡（車工、機床），根據不同機臺制訂。
新的設備驗收、確認要加強。
2、 倉庫：有紙箱，要增加滅火器。
3、 供應部：供方評價有做，也有漏掉的，現場要求整改。
轉子的圓鋼、軸要有調查評價，08版後對這方面要求控制較嚴，可以駐廠控制。
4、 銷售部：合同評審要簽字、日期也要寫。內審時要看。
5、 辦公室：新版手冊（3C與9001合併）的發放記錄要按原有人員、日期，回收時也一樣。
外來文件：產品標準要補充完整，最好打印出來。
總體上開1個不合格項，還有改進空間。
6、 範圍：先報總部確認後再定。
7、 提醒：體系維護情況：地市會抽查，提前1-2天。
8、 冒用方圓的品牌，賣書籍，印章比方圓章小一號，注意識別。
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