企業內部控制流程手冊，全文共22模塊，內容很全面，可直接打印使用
目錄
第1章 企業內部控制流程—資金 6
第2章 企業內部控制流程—採購 14
第3章 企業內部控制流程——存貨 22
第4章 企業內部控制流程——銷售 30
第5章 企業內部控制流程——工程項目 38
第6章 企業內部控制流程——固定資產 47
第7章 企業內部控制流程——無形資產 57
第8章 企業內部控制流程—長期股權投資 66
第9章 企業內部控制流程——籌資 75
第10章 企業內部控制流程——預算 83
第11章 企業內部控制流程——成本費用 91
第12章 企業內部控制流程——擔保 99
第13章 企業內部控制流程—合同協議 108
第14章 企業內部控制流程——業務外包 116
第15章 企業內部控制流程——對子公司的控制 124
第16章 企業內部控制流程——財務報告編制與披露 132
第17章 企業內部控制流程——人力資源 140
第18章 企業內部控制流程——信息系統 149
第19章 企業內部控制流程——衍生工具 157
第20章 企業內部控制流程——企業併購 165
第21章 企業內部控制流程——關聯交易 173
第22章 企業內部控制流程——內部審計 182
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