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目录
0 手册概述
0.2 手册说明
0.3 手册管理
0.4 修正记录
1 审计法务部简介
2 工作目标
2.1 质量方针
2.2 质量目标
3 组织机构
3.1 组织机构
3.2 组织职能
4 岗位职责
4.1岗位设置
4.2 岗位职责
5 审计法律服务
5.1 法务人员派驻管理规定
5.2 审法管理规定
5.3 日常审法工作流程
5.4 合同管理办法
5.5 合同类业务通告
5.6 案件类管理办法
5.7 案件类业务通告
6 法律风险防范指引
6.1 房地产业务法律风险管理指引
6.2 酒店经营法律风险管理指引
6.3 商业经营法律风险管理指引
7 风险控制
7.1 职务犯罪预防
7.2 风险控制事件调查处理办法
7.3 总部职能部门尽职评价
7.4 审法基金筹集及分配管理办法
8 审计工作细则
8.1 内部审计管理
8.2 离任审计管理
8.3 兼职内部审计员管理办法
8.4 内部审计工作纪律
8.5 举报奖励办法
8.6 XXXX实业管理干部九条禁令
8.7 审计类业务通告.
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