26跌停的最窮A股公司:高管漲薪員工1年沒工資 大股東不在乎退市

比窮,網紅“A股最窮上市公司”*ST華澤是認真的。

6月29日,*ST華澤公佈了遲到幾個月的年報,其中母公司貨幣資金僅剩53元,比其爆紅時的178元少了整整125元。“A股最窮上市公司”,實至名歸。

26跌停的最窮A股公司:高管漲薪員工1年沒工資 大股東不在乎退市

2017年年報顯示,*ST華澤營收3.91億元,淨利潤為-22.88億元,扣非後的淨利潤為-22.25億元。這已經是*ST華澤連續三年淨利潤為負。

在過去的2016年至2017年,*ST華澤連續兩個會計年度的審計報告類型為無法發表意見的審計類型,且2015年至2017年連續三個會計年度經審計的淨利潤為負值。

按照深交所上市規則,*ST華澤已經觸碰到退市的紅線。同一天,*ST華澤發佈了暫停上市、終止上市風險的提示性公告。

家族式企業佔用資金15億

*ST華澤的主要業務包括低鎳鎳鐵、硫酸鎳及副產品的生產、銷售以及相關有色產品的經營貿易。

報告認為,業績低迷原因主要包括,2017年度鎳行業持續低迷,鎳產品售價格大幅下降;受鎳價持續下降的影響,公司資產減值損失增加;公司受監管部門立案調查的影響,生產經營、融資等活動部分受阻;受關聯企業資金佔用等因素影響,公司財務成本居高不下,以及官司纏身疲於應對。

一方面公司深陷泥淖,另一方面*ST華澤大股東關聯方長期非經營性佔用資金近15億。

資金佔用方陝西星王企業集團公司,實際上為王氏家族實控企業。

王濤家族持有星王集團全部股權,法定代表人、董事長、總經理或執行董事始終由王濤或王應虎擔任。其中王濤佔比36%,王應虎佔比34%,王輝佔比30%,王濤、王輝系兄妹,王應虎為兩人的父親。王濤和王輝分別持有華澤鈷鎳15.49%和 19.77%股份,為控股股東。

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為掩蓋關聯方長期佔用資金的事實,華澤鈷鎳時任董事長王濤安排人員蒐集票據複印件,將無效票據入賬充當還款,導致2013年、2014年年報以及2015年半年報中均存在虛假記載。據證監會披露的數據,在上述每個報告期,華澤鈷鎳均存在超過10億元的無效票據,超過當期應收票據期末餘額的99%。此外,華澤鈷鎳還存在未及時披露擔保事項等問題。

處罰會遲到,但不會缺失。2018年 1 月 31 日,*ST華澤收到了《行政處罰決定書》和《市場禁入決定書》。王濤被罰90萬元,王應虎、王輝分別被處以30萬元罰款。此外,證監會決定對王濤採取終身市場禁入,王應虎也處以10年證券市場禁入。

據每日經濟新聞報道,一*ST華澤股東相關人士表示,“我們主張*ST華澤應立即對星王集團採取司法途徑,讓星王集團還錢。如果星王集團償還了14.97億元欠款,我們再和銀行等機構協商,進行部分債務、利息的減免,是有可能把淨資產做正的。”

高管漲薪員工沒工資

2015年成為*ST華澤的分水嶺。此前公司經營相對正常,此後是一年不如一年。

“忽悠監管、忽悠股東、忽悠員工,這是近幾年*ST華澤一直的做法。”*ST華澤爆料人稱:“公司每年的財報出臺都很艱難,王總(指王應虎)覺得會計師事務所不按他的意思做、不給力,經常更換會計師事務所。”早在*ST華澤2016年年報中,就有多名董監高對公司2016年的財報真實性表示不認可。

2017年4月,在對公司2016年財報進行審計時,瑞華會計師事務所就曾對*ST華澤的報告出具了無法表示意見的審計報告。瑞華會計師事務所的審計報告表示,除了鉅額的關聯方資金佔用外,其實施的函證、訪談程序均未能獲得滿意的審計證據,涉及資產金額高達13.92億元。

如此不規範的行為,自然導致了高管團隊的強烈反彈。自2015年以來,*ST華澤已有五位董事會秘書離職,總經理、副總經理共七位離職,加上其餘離職人數共18位高管離職。2018年以來,據不完全統計,已有六位高管離職。爆料人稱,最初借殼時的董監高團隊中,只剩王氏家族的三四個人沒換了,其他人均已辭職。

面對高管團隊的大量離職,實際控制人王氏家族開出的藥方是高薪挖人。據知情者稱,在以前的董監高紛紛辭職後,王氏家族在上市公司行業開出高薪招人,但有上市公司從業經驗的往往幹一兩個月就會走人,而目前的董監高團隊中,已很少有人具備上市公司從業經驗。“這個公司就沒法留住人,對抗、挑戰監管的事經常發生,所謂開高薪也往往難以兌現,可以說是沒有誠意。”前述爆料者稱,王氏家族給高管開高薪頗為隨意,經常許諾年薪翻倍。

截至2018年4月底,*ST華澤已拖欠員工工資及社保2770萬元。據一位離職員工稱,目前*ST華澤不少員工被欠薪一年以上。大家都在等待星王集團在昆明路的一塊土地進行拍賣,進而變現後拿到欠薪。該人士稱,目前多名離職員工已就欠薪事件提出了勞動仲裁。

“現任的高管團隊對上市公司管理流程並不熟悉,實際控制人就靠提高薪水來讓他們聽話。”前述爆料人稱。雖然拖欠員工工資、社保2770萬元,但是在如此艱難的情況下,*ST華澤還是給高管團隊漲薪。公告顯示,2016年12月對高管提薪67%,其中時任副總兼董秘的朱若甫工資由每年65萬元上漲到130萬元,漲幅100%。2017年12月,又進行了一次大幅提薪,總經理由每月8.3萬調整為18萬,年薪為216萬元。副總經理由每月3.69萬元提高為6.57萬元,年薪約為79萬元。公司給出的提薪理由為:提高公司核心團隊士氣和凝聚力,能正常回復監管函件,確保年報順產,從而穩定實現“保殼”大計。

據知情人透露,*ST華澤董事會目前基本上是癱瘓狀態,多名高管成為實際控制人手中的“提線木偶”。

大股東不在乎退市

據證券時報報道,爆料人稱,“王氏家族早已把上市公司掏空,他們持有的股份也幾乎都被質押。實際控制人早就置中小投資者的利益於不顧,他們對上市公司的生死,可以說是漠不關心。

*ST華澤第三大股東北京康博恆智科技有限責任公司、第五大股東深圳市聚友網絡投資有限公司的實際控制人陳健表示,大股東已不在乎公司是否退市,他分析大股東通過股權質押融資還有資金佔用已從上市公司獲得40億元。

*ST華澤與眾不同的地方,是大股東的股權,名義上還在大股東名下,理論上已與其無關,所以即使保殼成功,也已與現在實控人無關。

2013年,暫停上市公司*ST聚友剝離資產和負債,通過發行3.5億股置入陝西華澤100%股權,王濤、王輝兄妹與父親王應虎一起,成為上市公司的實際控制人。

但此後業績承諾沒有完成,2013年與承諾相差8000萬元,2015年虧損1.55億元。按照補償協議,王濤、王輝名下股份有可能悉數用於補償。

陳健表示,“大股東抓住了對賭協議中的一條,即要對虧損情況做專項審計,但是大股東不讓會計師進場,所以到底有多少虧損,有多少佔用也弄不清楚。”

由於2015年年報被出具非標意見,需要進行業績補償專項審計,但專項審計遲遲完不成。*ST華澤於2017年9月份聘請中審眾環會計師事務所、希格瑪會計師事務所完成“大股東關聯方佔用上市公司資金專項審計”盡職調查和立項程序,兩家事務所向*ST華澤提交了走訪清單,但走訪進度慢,走訪效果也不好。

此外王濤、王輝名下股份幾乎悉數被質押並司法凍結,導致業績補償實際上無法進行。

這也導致王氏家族依然是大股東,依然可以左右*ST華澤。陳健稱,王家抓住了法律的空子,搞得外人都沒有辦法。“我們提出了拯救措施,但他們控制著董事會,聽不進去”。

陳健表示,大股東本身有效資產不多,大股東旗下的星王集團(星王集團挪用了*ST華澤鉅額資金)還欠有高利貸,挪用和股權質押的資金也不知道用在哪裡,造成現在債務壓力非常大。

陳健稱在前些年*ST華澤遇到問題的時候就提出要破產重整,被大股東拒絕。“現在要想解決問題,將會非常難。”他認為必須要改選董事會,由中小股東來推選董事,共同提出解救方案;其次要建立有效的法人治理結構,要想恢復生產,必須要破產重整。公司要想得救,找到接盤方是前置條件,要想找到接盤方,就必須破產重整,沒人願意接這麼大風險的公司。

陳健認為,*ST華澤走到今天這一步有很多原因,大股東做人的方法、對人的態度有很大問題;其次,感覺不到大股東說真話,說的話80%缺少可信度,造成大家誤判,“隔一段時間找來武鋼、中鋁這些大企業的人來站臺,讓外界重燃信心,但過幾個月這些人瞭解情況後就又退出了。”

股價已26個跌停

連續三年虧損,公司面臨退市,但逾6.6萬股東心裡早已麻木了。

2018年5月2日,*ST華澤因無法在法定期限內披露2017年年度報告,公司股票已於2017年年度報告披露期限屆滿後次一交易日起被實施停牌。在停牌前,公司股票連續26個一字跌停板,收於每股3.31元,這與最高值35.97元相比已經跌去近91%。

26跌停的最窮A股公司:高管漲薪員工1年沒工資 大股東不在乎退市

不止於此,此前,基金預計*ST華澤要有61個跌停。

2月2日,華商基金髮布公告稱,為更好地維護基金份額持有人利益,自2月1日起,公司對旗下基金持有的*ST華澤股票的估值再度下調至0.55元/股,這相當於61個跌停,縮水幅度將高達95.6%。

按照滬深兩市“一元退市法則”的規則,A股上市公司的股票出現連續20個交易日平均收盤價低於1元的,立即無條件“終止上市”。

騰訊財訊綜合自證券時報、AI財經社、每日經濟新聞


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