質量的定義就是符合要求，質量要求必須構築在流程中。內控、信息安全、網絡安全是特定形式的質量要求。
質量管理大師Philip Crosby說，質量的定義就是符合要求。任何業務都是要追求質量的，質量要求必須跟隨業務流構築在流程中。為了讓每個環節的交付能夠剛剛好的滿足下游的要求，就需要定義每個作業環節的輸入與輸出交付件及其質量要求，並基於質量管理的方法，確保每個作業環節達成質量要求。為了讓每個作業環節知道其作業的質量要求，需要定義質量標準及Checklist。同時需要建設並積累支撐該作業環節達成交付要求的工具、方法、指導書等使能內容，這些屬於支撐作業環節達成交付要求（交付要求屬於What）的How to do部分。
內控就是公司內部要求的風險管理和防腐敗。本質就兩個點：一個叫職責分離，目的是防腐敗和財務風險；另一個是關鍵控制點，在關鍵控制點要有控制要素和控制程序。內控也必須構築在流程中。內控若在流程外，不在流程裡，是不可行的。
1、流程圖繪製原則
目的性：清楚流程要達到的目的和結果，體現什麼業務活動, 涉及哪些角色, 然後才繪製或優化流程圖。
簡單性：流程圖要簡明扼要，儘量整合流程圖中的活動，避免過於複雜，“簡單最好”。
清晰性：流程圖的各個標識應清晰無二義，角色定義應明確具體，不能模稜兩可。
互補性：流程圖不能/不便表達的情況和細節,應使用文字說明, 加以有效補充, 不能“一切盡在圖中”。
美觀性：格式美觀，線框整齊、字體適中，儘量不要用超過3種以上的顏色，否則流程圖將失去重點。
2、流程圖常用的符號
3、流程圖設計要求
要素 | 要求 | |
流程圖表現形式 | 公司推薦採用泳道圖形式，針對邏輯簡單、角色較少的流程圖，可採用其它形式來表現流程，要求直觀，易懂 | |
橫向泳道圖（流程角色少時推薦採用） | 縱向泳道圖（流程角色多時推薦採用） | |
流程圖流向 | 按活動先後順序，從左至右排列。 | 按活動先後順序，從上到下排列。 |
角色的位置 | 角色統一豎放在流程圖的左側，不同角色必須分開。 | |
活動 | 畫在在兩條角色分界線之間。 | |
活動編號 | 活動編號一般放在活動框外的右上方。 | |
活動輸入/輸出 | 活動的輸入/輸出（Business Item）不一定在流程圖中展示，但必須體現在流程說明文件中（“流程說明”的“輸入輸出”一欄），且在“活動說明”中應說明對Business Item的操作（例如創建/更新/刪除）； | |
系統 | 用到的IT系統應標註IT系統名稱 | |
繪製工具 | 用Microsoft Visio繪製 |
3.1、活動的畫法
每一個活動的畫法活動用一個活動框表示，活動名稱用動賓詞組來表示，要具體唯一，如批准PO，制定生產計劃。所有的活動要麼有一個後繼活動，要麼是通向“結束”或“別的流程”。活動編碼畫在活動框的右上方。用帶箭頭的實線表示信息流。
橫向泳道圖：活動間的連接線一般從左邊進入、從右邊離開，不能使用雙向箭頭。
縱向泳道圖：活動間的連接線一般從上邊進入、從下邊離開，不能使用雙向箭頭。
3.2、橫向泳道圖
3.3、縱向泳道圖
3.4、事件
表示一個活動的結果狀態並將觸發另一活動發生。在很多情況下用來表示業務規則，與邏輯符號一起使用。事件命名由信息對象名稱和狀態改變表示，如客戶訂單獲批，客戶發票已開，測試通過等。一個觸發事件用完成式表示，如認證已通過。事件常用於連接端到端流程或觸發調用子流程，用於連接前後活動。
3.5、流程頁面接口
如果一頁不能表示完流程所有活動時，使用頁面接口表示兩頁間活動的接口關係。所有接口都是成對的，就像一對雙胞胎。
3.6、沒有前端流程或後端流程起點/終點畫法
當一個流程沒有前端流程或後端流程時，使用開始/結束事件符號表示流程起點/終點，但要標明事件的名稱。
3.7、有前端流程或後端流程的起點/終點畫法
當一個流程有前端流程或後端流程時，使用流程接口符號，中間要有開始或結束事件。通常前後端流程繪製在流程圖的最上端，外部客戶也繪製在最上端。
3.8、兩個流程銜接
當A流程與B流程銜接時，A流程的結束事件要與B流程的開始事件保持相互呼應。
3.9、活動之間流程轉入或轉出
當流程中的某一個活動轉出到另一個流程時，要有一個轉出事件。當一個流程轉入到另一個流程中的某一個活動時，要有一個轉入事件。
3.10、兩個活動之間調用一個外部流程（子流程，通常是使能流程）
當兩個活動間調用一個外部流程（如一個子流程），要有觸發/完成標誌事件。如調用器件認證流。用器件認證申請單發出事件觸發，收到器件編碼為結束調用標誌返回。
3.11、選擇判斷的表示方法（用XOR明確選擇唯一路徑）
當一個活動結束後有可能出現2種以上的選擇途徑進入下一個活動（多Track），採用XOR符號的下面畫法，XOR符號之後必須接事件，選擇事件可以是接下一個活動、返回或結束。
3.12、KCP活動表示方法：
KCP標記繪製在活動的正上方。
3.13、決策活動的表示方法
決策活動通常是流程關鍵里程碑，確定是否進入下一個活動，決策結果用決策活動菱形符號加XOR和幾個事件來表示選擇唯一路徑，返回用跳轉符號R表示，流程中可以不畫。
3.14、IT系統/工具的表示方法
IT系統通過連線連接到執行活動上，多個活動用同一個IT系統，則每個活動都要連接此IT系統。在不影響頁面整潔性情況下，IT系統也可統一畫在泳道圖最下方。
3.15、活動支撐文檔的表示方法
直接在活動下方掛支撐文檔，如文檔太多，可只把主要掛上，其餘的只是在活動說明闡述清楚即可。
3.16、與規則的用法
當流程中兩個及以上活動或事件同時完成，後續活動或事件才能開始採用AND符號與規則連接。單一活動或事件同時觸發後續事件或活動，也採用AND符號作連接；Visio畫圖時可以省略AND符號。
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