一、財務
1、人均創利
1.1 定義：平均每位員工1 為公司創造的利潤值。
1.2 指標分解：無
1.3 計算 公司總利潤/公司總人數
1.4 依據：財務報表、人員狀況報表
2、人力成本佔銷售額的比率
2.1 定義：全體員工的直接成本（含工資、福利、保險等）佔公司銷售收入的比率
2.2 指標分解：無
2.3 計算:全體員工的直接成本/銷售收入總額*100%
2.4 依據：財務銷售報表，財務人力成本報表
3、部門管理費用控制率
3.1 定義：部門內的費用與計劃費用的比率。
3.2 指標分解 部門人員工資（含福利、保險等） 部門行政費用
3.3 計算:部門管理費用控制率=部門費用總和/部門計劃管理費用*100%
3.4 依據：財務部報表
4、過失行為損失
4.1 定義：由部門的過失行為給公司直接造成的直接經濟損失的金額。
4.2 指標分解：無
4.3 計算:部門過失行為造成的直接經濟損失的總和。
4.4 依據：部門事故記錄
二、顧客
2.1員工內部滿意度
2.1.1 定義：員工對企業的整體情況做出的總的反應。
2.1.2 指標的分解
經理級人員內部滿意度
主管級人員內部滿意度
專業類人員內部滿意度
運作類人員內部滿意度
2.1.3 計算
公司滿意度=經理級人員內部滿意度+主管級人員內部滿意度權重2+專業類人員內部滿意度*權重3+運作類人員內部滿意度*權重4
權重1+權重2+權重3+權重4=1
2.1.4 依據
公司滿意度調查
2.2 招聘及時到崗率
2.2.1 定義：根據招聘計劃要求及時招到各部門所需的人員的比率。
2.2.2 指標分解
招聘經理級人員及時到崗率
招聘主管級人員及時到崗率
招聘專業類人員及時到崗率
招聘運作人員級時到崗率
2.2.3 計算
招聘及時到崗率=招聘經理級人員及時到崗率*權重1+招聘主管級人員及時到崗率*權重2+招聘專業類人員及時到崗率*權重3+招聘運作人員級時到崗率*權重4
權重1+權重2+權重3+權重4=1
2.2.4 依據
人員入職報表和招聘計劃表
2.3 培訓計劃實施率
2.3.1定義：實際培訓的時間與計劃的時間的比率。
2.3.2指標分解
經理級人員培訓計劃實施率
主管級人員培訓計劃實施率
專業類人員培訓計劃實施率
運作類人員培訓計劃實施率
2.3.3 計算
培訓計劃實施率=經理級人員培訓計劃實施率*權重1+主管級人員培訓計劃實施率*權重2+專業類人員培訓計劃實施率*權重3+運作類人員培訓計劃實施率
權重1+權重2+權重3+權重4=1
2.3.4 依據
培訓記錄和培訓計劃
2.4 績效考核實施率
2.4.1定義：按照公司的計劃和要求實施績效考核的人員的比率
2.4.2 指標分解
經理級人員績效考核實施率
主管級人員績效考核實施率
專業類人員績效考核實施率
運作類人員績效考核實施率
2.4.3 計算
績效考核實施率=經理級人員績效考核實施率*權重1+主管級人員績效考核實施率*權重2+專業類人員績效考核實施率*權重3+運作類人員績效考核實施率*權重4
權重1+權重2+權重3+權重4=1
2.4.4 依據
考核記錄和考核計劃
2.5關鍵員工流失率
2.5.1 定義 是指在一年內關鍵崗位員工非公司辭退原因的離職人數與原有數量的比率。
2.5.1.1 關鍵員工：指在公司及各主要職能部門內擔負重要責任，工作內容具有複雜和專業性的特點，履行其工作必須具有較長時間的知識、技能和經驗的積累才能夠勝任。包括主要的管理崗位和各專業類（含營銷、人力資源、會計、技術、採購）。
2.5.2指標分解：
2.5.2.1關鍵員工流失率包括：
2.5.2.1.1關鍵經理及以上人員流失率
2.5.2.1.2關鍵主管人員流失率
2.5.2.1.3關鍵專業類人員流失率
2.5.2.2非關鍵員工流失率
2.5.3 計算
員工流失率=關鍵員工流失率X權重1+非關鍵員工流失率X權重2 權重1+權重2=1
2.5.3.1 關鍵員工流失率=經理及以上人員流失率X權重1+主管人員流失率X權重2+關鍵專業類人員流失率X權重3+ 權重1+權重2+權重3=1
2.5.4依據 人員離職報表和關鍵人員統計報表
2.6任職資格管理實施率
2.6.1 定義：一年內實施任職資格管理的人數與計劃人數的比率。
2.6.2 指標分解
經理級人員流任職資格實施率
主管級人員任職資格實施率
專業類人員任職資格實施率
2.6.3 計算
任職資格管理實施率=經理級人員流任職資格實施率*權重1+主管級人員任職資格實施率*權重2+專業類人員任職資格實施率*權重3
權重1+權重2+權重3=1
2.6.4 依據 任職資格實施記錄
2.7 薪酬獎懲及時實施率
2.7.1 定義：薪酬和獎懲發放時間與公司規定的時間的比率。
2.7.2指標分解
經理人員薪酬獎懲及時實施率
主管人員薪酬獎懲及時實施率
專業人員薪酬獎懲及時實施率
運作人員薪酬獎懲及時實施率
2.7.3計算
薪酬獎懲及時實施率=經理人員薪酬獎懲及時實施率*權重1+主管人員薪酬獎懲及時實施率*權重2+專業人員薪酬獎懲及時實施率*權重3+運作人員薪酬獎懲及時實施率*權重4
權重1+權重2+權重3+權重4=1
2.8行政後勤滿意度
2.8.1 定義：員工對就餐、衛生、等後勤服務的滿意情況。
2.8.2指標分解
就餐滿意度
環境衛生滿意度
保安服務滿意度
2.8.3計算 行政後勤滿意度=就餐滿意度*權重1+環境衛生滿意度*權重2+保安服務滿意度*權重3
2.8.4依據 公司滿意度調查
