第一部分 滁州經濟技術開發區管委會概況
一、滁州經濟技術開發區管委會主要職能
滁州經濟技術開發區為國家級開發區，開發區管委會是滁州市政府派出機構，負責在開發區內貫徹落實黨的路線、方針和政策，負責對管轄區內的城鄉經濟、社會事務實行統一領導、統一規劃、統一管理,下轄鳳凰辦事處、城北新區辦事處。主要職能有：
（一）組織實施市委對開發區黨的工作的指示、決定，做好開發區各級黨組織的思想、組織和作風建設，做好所管轄黨員的教育和管理工作；
（二）編制開發區經濟、社會發展總體規劃，經批准後組織實施；
（三）依法制定和實施開發區行政管理規章制度；
（四）按規定權限審批、註冊、登記投資建設項目；
（五）負責招商引資，制定鼓勵外商投資優惠政策；
（六）建立一級財政，設立金庫，負責本級財政預決算、國有資產管理、財務監督，協助稅收徵管；
（七）負責區內農村行政、經濟和鄉村幹部管理；
（八）負責區內教科文化事業和公用事業管理以及環境保護；
（九）負責同市政府有關職能部門一起做好區內規劃、土地、房產、工商行政、社會治安以及勞動人事等方面的管理；
（十）負責區內金融、保險、外匯等部門的協調工作；
（十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作，行使市委、市政府授予的其他職權。
二、2017年度滁州經濟技術開發區部門決算單位構成
從決算單位構成看，滁州經濟技術開發區管委會2017年度部門決算包括滁州經濟技術開發區管委會本級決算及下屬2個辦事處單位決算，與預算編制範圍一致。
納入滁州經濟技術開發區管委會2017年度部門決算編制範圍的單位共3個，詳細情況見下表：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 滁州經濟技術開發區管委會本級 |
| 2 | 滁州經濟技術開發區鳳凰辦事處 |
| 3 | 滁州經濟技術開發區城北新區辦事處 |
第二部分 滁州經濟技術開發區管委會2017年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計5400.47萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘），支出總計5400.47萬元（含結餘分配和年末結轉結餘）。與2016年相比，收、支總計各增加1141.71萬元，增長26.8%，主要原因一是加大民生工程支付力度和社區管理事務支出，收支決算相應增加；二是本年度新增人員、按規定新增的養老金等，導致人員經費相應增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5155.82萬元，其中：財政撥款收入5155.82萬元，佔100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5096.85萬元，其中：基本支出2063.36萬元，佔40.48%，項目支出3033.48萬元，佔59.52%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計5400.47萬元(含年初財政撥款結轉和結餘)，支出總計5400.47萬元（含年末財政撥款結轉和結餘），與2016年相比，收、支總計各增加1141.71萬元，增長26.81%，主要原因一是加大民生工程支付力度和社區管理事務支出，收支決算相應增加；二是本年度新增人員、按規定新增的養老金等，導致人員經費相應增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入5150.82萬元，佔本年收入的99%，一般公共預算財政撥款收入增加945.57萬元，增長22.49%，主要原因一是加大民生工程支付力度和社區管理事務支出，收支決算相應增加；二是招聘事業單位人員及組建滁州經濟技術開發區市場監督管理局，人員增加導致工資薪金支出增加；三是按照目標考核結果，發放2015年度、2016年度績效考核工資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出5091.85萬元，佔本年支出的99%。與2016年相比，財政撥款支出增加1113.74萬元，增長28%，主要原因一是加大民生工程支付力度和社區管理事務支出，收支決算相應增加；二是招聘事業單位人員及組建滁州經濟技術開發區市場監督管理局，人員增加導致工資薪金支出增加；三是按照目標考核結果，發放2015年度、2016年度績效考核工資。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出5091.85萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出2296.91萬元，佔45.11%；國防（類）支出5.15萬元，佔0.1%；科學技術（類）支出16.82萬元，佔0.33%；文化教育與傳媒（類）支出5.11萬元，佔0.1%；社會保障和就業（類）支出687.2萬元，佔13.5%；醫療衛生與計劃生育（類）支出668.47萬元，佔13.13%;節能環保（類）支出198.32萬元，佔3.89%，城鄉社區（類）支出1007.76萬元，佔19.79%;農林水（類）支出6.91萬元，佔0.14%；資源勘探信息等（類）支出77.94萬元，佔1.53%；住房保障（類）支出121.25萬元，佔2.38%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5604.58萬元，支出決算為5091.85萬元，完成年初預算的90.85%。決算數小於預算數的主要原因是：一是實際執行中厲行節約，部分項目較預算有所壓減；二是盤活存量資金用於轄區內民生工程項目支出。其中：基本支出2063.36萬元，佔40.52%；項目支出3028.48萬元，佔59.48%。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1307.05萬元，支出決算為1793.99萬元，完成年初預算的137.25%，決算數大於預算數的主要原因是本年度新增人員增加的薪金、社保及日常辦公經費等支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。年初預算為210萬元，支出決算為153.56萬元，完成預算的73.12%，決算數小於預算數的主要原因是部分宣傳媒體未完成協議約定發稿數，支出相應減少。
3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）。年初預算為79.1萬元，支出決算為54.15萬元，完成預算的68.46%，決算數小於預算數的主要原因:一是“四上”企業數增長未達到年初預計;二是部分企業因實際發展情況不達規模標準及重點項目完成投資計劃而退出統計。
4.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。年初預算為40萬元，支出決算為35.04萬元，完成預算的87.6%，決算數小於預算數的主要原因是普查過程中遵守節約成本、避免浪費的原則，支出相應減少。
5.一般公共服務支出(類)審計事務（款）審計業務（項）。年初預算為10萬元，支出決算6.01萬元，完成年初預算的60.1%，決算數小於預算數的主要原因是按八項規定要求縮減開支，支出相應減少。
6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。年初預算為35萬元，支出決算為8.34萬元，完成年初預算的23.83%，決算數小於預算數的主要原因是單位厲行節約，紀檢辦公公用經費支出較預算有所壓縮。
7.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0，支出決算16萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於開發區招商引資事務專項資金。
8.一般公共服務支出(類)知識產權事務（款）其他知識產權事務支出（項）。年初預算為0，支出決算2.19萬元，決算數大於預算數的主要原因是使用上年結轉資金用於開發區科技創新事務支出。
9.一般公共服務支出(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出（項）。年初預算為0，支出決算數7.08萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於質量監督與檢驗檢疫事務支出專項資金。
10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為56.6萬元，支出決算為30.01萬元，完成年初預算的53.02%，決算數小於預算數的主要原因是是按八項規定要求，本著節約、高效的原則,縮減開支，支出相應減少。
11.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為97萬元，支出決算為93.93萬元，完成年初預算的96.84%，決算數小於預算數的主要原因是組織部內容調整，非公黨建“星級評定”事務未開展，支出相應減少。
12.一般公共服務支出 (類)組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0，支出決算33.6萬元，決算數大於支出數的主要原因是年中追加用於社區服務群眾專項工作經費支出。
13.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0，支出決算為63萬元，決算數大於預算數的主要原因上級追加用於園區建設事務專項資金。
14.國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為6.45萬元，支出決算為5.15萬元，完成年初預算的79.84%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，減少辦公公用經費支出，支出相應減少。
15.科學技術支出 (類)科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。該指標年初預算為0，支出決算16.82萬元，為市下達指標，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於區內科技創新事務專項資金。
16.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化支出（項），年初預算為4.2萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預算的58.81%，決算數小於預算數的主要原因是徵遷村辦公用房現為臨時過渡用房，農村文化信息資源共享項目無法落實，支出相應減少。
17.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為2.64萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加配套用於7個村（居）農村文化活動專項資金。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為70.75萬元，支出決算為68.58萬元，完成年初預算的96.93%。
19.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算8.69萬元，支出決算26.94萬元，決算數大於支出數的主要是本年新增按要求繳交的機關事業單位基本養老保險繳費支出。
20.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）。年初預算0萬元，支出決算0.6萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於支付轄區內星級社區創業服務補貼資金。
21.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項），年初預算為0，支出決算為20.38萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於轄區內靈活就業人員社保補貼資金。
22.社會保障和就業支出（類）撫卹（款）義務兵優待（項），年初預算為67.4萬元，支出決算為31.4萬元，完成年初預算的46.58%，決算數小於預算數的主要原因是應徵兵入伍人員減少，支出相應減少。
23.社會保障和就業支出（類）撫卹（款）其他優撫支出（項），年初預算為29.6萬元，支出決算為50.14萬元，完成年初預算的169.39%，決算數大於預算數的主要原因一是使用上年結轉資金用於轄區內優撫人員生活補助支出；二是上級追加優撫人員生活補助專項資金。
24.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項），年初預算為8萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預算的36.5%，決算數小於預算數的主要原因是琅琊區和南譙區託管經費由管委會統一結算。
25.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項），年初預算為50.8萬元，支出決算為61.83萬元，完成年初預算的121.71%，決算數大於預算數的主要原因是轄區內殘疾人數增加，經費相應增加。
26.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項），年初預算為34.36萬元，支出決算為98.9萬元，完成年初預算的287.83%，決算數大於預算數的主要原因：一是使用上年結轉資金用於轄區內城市低保人員生活補助支出；二是上級追加用於城市低保專項資金。
27.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項），年初預算為14.67萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預算的49.08%，決算數小於預算數的主要原因南譙區託管經費由管委會統一結算。
28.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項），年初預算為100萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的2.6%，決算數小於預算數的主要原因是隨著民生工程投入加大，多渠道支持特困人員，符合臨時救助人數減少，支出相應減少。
29.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。年初預算0萬元，支出決算6萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於城市低保補助及低保人員醫療費資金。
30.社會保障和就業支出（類）特困人員供養（款）農村特困人員救助供養支出（項），年初預算為32.8萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的1.37%，決算數小於預算數的主要原因是託管南譙區五保戶供養人員支出由管委會統一結算。
31.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。年初預算110萬元，支出決算14.04萬元，完成年初預算的12.76%，決算數小於預算數的主要原因是隨著民生工程投入加大，多渠道支持特困人員，符合申報救助人數減少，支出相應減少。
32.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項），年初預算18萬元，支出決算為16.25萬元，完成年初預算的90.28%，決算數小於預算數的主要原因是隨著民生工程投入加大，多渠道支持特困人員，符合申報救助人數減少，支出相應減少。
33.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），年初預算為451.73萬元，支出決算為278.98萬元，完成年初預算的61.76%，決算數大於預算數的主要原因：一是申報高齡人員及“老字號”人員人數減少，支出相應減少；二是託管兩區相關民政工作經費由管委會統一結算。
34.醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項），年初預算為10萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的50%，決算數小於預算數的主要原因是社區衛生室還未建立，衛生補貼支出相應減少。
35.醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項），年初預算為59.75萬元，支出決算為53.25萬元，完成年初預算的89.12%，決算數小於預算數的主要原因是託管南譙區基本公共服務配套資金由管委會統一結算。
36.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務支出（項），年初無預算，支出決算為25.64萬元，決算數大於預算數的主要原因是使用上年結轉資金用於轄區內計劃生育獎特扶資金支出。
37.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項），年初預算為200.36萬元，支出決算為188萬元，完成年初預算的93.83%，決算數小於預算數的主要原因是上級追加用於轄區內計生家庭獎扶和特扶資金。
38.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），年初預算為38.4萬元，支出決算為52.61萬元，完成年初預算的137.01%，決算數大於預算數的主要原因是本年度新增人員的社保支出相應增加。
39.醫療衛生與計劃生育支出（類）財政對基本保險醫療基金的補助（款）財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助（項），年初預算為146.78萬元，支出決算為136.2萬元，完成年初預算的92.79%，決算數小於預算數的主要原因是轄區內部分居民就業享受社保，支出相應減少。
40.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），年初預算為160萬元，支出決算為33.18萬元，完成年初預算的20.74%，決算數小於預算數的主要原因是申報醫療救助人數減少，支出相應減少。
41.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）。年初預算182.3萬元，支出決算174.59萬元，完成年初預算的95.77%，決算數小於預算數的主要原因是追加上級追加用於支付轄區內計生家庭獎扶。
42.節能環保支出(類)環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為0，支出決算數2萬元，決算數大於預算數主要原因是上級追加主要用於轄區內秸稈禁燒工作專項資金。
43.節能環保支出(類)汙染防治（款）其他汙染防治支出（項）。年初預算為429.40萬元，支出決算196.32萬元，完成年初預算的45.72%，決算數小於預算數的主要原因是計劃園區10蒸噸以上燃煤鍋爐淘汰工作未完成，燃煤鍋爐拆除補助預算未按計劃使用，支出相應減少。
44.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項），年初預算為1140.69萬元，支出決算為1001.51萬元，完成年初預算的87.8%，決算數小於預算數的主要原因是減少城鄉社區管理事務支出。
45.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項），年初預算為6萬元，支出決算為6.25萬元，完成年初預算的104.27%，決算數大於預算數的主要原因是使用上年結轉資金用於城鄉社區公共設施支出。
46.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項），年初預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數基本一致。
47.農林水支出（類）水利（款）農田水利（項），年初預算為5萬元，支出決算為3.51萬元，完成年初預算的70.2%，決算數小於預算數的主要原因是2017年汛期較短，相應減少防汛支出。
48.農林水支出(類)扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為19.60萬元，支出決算1.10萬元，完成年初預算的5.61%，決算數小於預算數的主要原因是計劃對幫扶村進行產業扶貧，後因該村已脫貧，故資金未使用。
49.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）一般行政管理事務（項）年預算為0，支出決算為2萬元，決算數大於預算數的主要原因是上級追加用於園區企業安全生產方面專項資金。
50.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管（款）安全監管監察專項（項）。年初預算為72.90萬元，支出決算57.31萬元，完成年初預算的78.61%，決算數小於預算數的主要原因是由於部分工作與其他單位聯合開展，未使用本單位預算資金。
51.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）年初預算為64.5萬元，支出決算為18.63萬元，完成年初預算的28.88%，決算數小於預算數的主要原因是市委市政府密切開展各縣區及院校送工活動，我區組織的招工系列活動減少，支出相應減少。
52.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為104.4萬元，支出決算為121.25萬元，完成年初預算的116.14%，決算數大於預算數的主要原是新增人員，支出相應增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出2063.36萬元，其中人員經費1780.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費283.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2017年政府性基金預算財政撥款年初無結轉和結餘，本年收入5萬元，本年支出5萬元，年末無結轉和結餘。具體情況說明：其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用於社會福利彩票公益金支出（項），年初無預算，支出決算為5萬元，決算數大於預算數的主要原因是省市追加宋郢精品社區創建經費支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2017年度滁州經濟技術開發區機關運行經費283.05萬元，主要用於保障單位運行，用於購買貨物和服務。
（二）政府採購情況
2017年度，滁州經濟技術開發區管委會本級政府採購支出總額5.98萬元，其中：政府採購貨物支出5.98萬元，
（三）國有資產佔有使用情況
截止到2017年12月31日，滁州經濟技術開發區管委會本級共有車輛1輛，其中其他用車1輛，為環衛霧化除塵車；無單價50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬以上的大型設備。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
三、年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結餘中提取的職工福利基金、事業基金。
五、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 滁州經濟技術開發區管委會2017年部門決算表
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