05.17 IATF16949 8.4.2 外部提供過程產品服務控制規範

1、目的


為了對外部提供過程產品和服務進行控制,確保外部提供過程產品和服務符合規定的要求。

2、適用範圍

本程序適用於公司管理部採購單位員對外部提供過程產品和服務控制。

3、職責

3.1 由管理部採購單位制訂本規範,負責對外部提供過程產品和服務控制管理。

3.2品質部:負責外部提供過程、產品的驗證,負責對供方的質量管理評定、考核,並向供方索取所供產品的性能報告,如:SGS、MSDS報告等。

3.3 其它部門配合負責對外部提供過程產品和服務控制管理。

4、作業程序

採購物資的分類:物資分為外購和外協兩大類,根據物資的重要程度分為A 、B 、C三類,A類為原材料、外加工多媒體觸控屏及其它委外加工件;B共它輔料類如包裝材料,物流運輸類

4.1採購準備

4.1.1 外購原輔料和零部件的採購必須按《供方管理規範》在經過評價的《供方能力調查表》並形成《合格供方名錄》範圍內進行。如遇特殊情況,需在未經評價的供應商處採購時,按4.4.2條款執行。

4.1.2合同規定時,可在顧客指定的供應商處採購原輔料、零部件或服務,但不能免除本公司對確保供應商的零件、材料及服務質量的責任。雖然可免予評核,但對其進料必須加倍抽檢。

4.1.3所有用於零件生產而採購的產品或材料應先行滿足對限制有毒、危險物品的等現行適用的法規、政府要求及安全規定,以及考慮生產和銷售國內外有關環境方面的規定。同時與我司簽定品質保證協儀及相關物流合作協議等。

4.2各部門所需物料的採購都應先填寫申購單,經部門負責人審核總經理或授權人批准後,交實施採購。

4.2.1 A類直接物料:倉儲單位根據目標產量、標準耗用、訂購點及庫存量編制“內部申購單,由主管部門經理核准後,交採購單位訂貨。採購發現庫存到達訂購點時,電話聯絡通知供應商送貨。採購須將訂購內容通知供應商並得到確認。

包裝材料:倉儲單位根據安全存量及當月訂單需求量填寫“採購單”,交採購單位議價後上報,由核決權限核准後,通知協力廠商送貨。

運輸:尋找協力廠商議價,經核決權限核准後,可進行交易。

4.2.2需採購之物料,如是採購過的有先例的規格材料,可參考前價填寫訂貨單,數額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、質量適合供應商,轉交部門主管審批後實施。

4.2.3交貨計劃表的內容可包括:

a) 品名、規格、廠名;

b) 質量要求、數量、價格;

c) 原輔料標準或其它相關標準。

4.2.4採購根據與供應商確認的交貨期,應要求其按時交貨。應要求供應商具有100%的按時交付能力,採購應提供必要的計劃資料和採購承諾,以便使供應商能滿足這些期望要求。

4.2.5採購應建立一套管理體系以對供應商交付能力及必要時採取的糾正措施進行監督,附加運費的記錄應包括本公司和供應商的付費。

4.3交貨異常處理:

4.3.1如發生交貨異常情況,由採購通知生產部,以不影響生產為前提,與供應商重新確定交貨期,確保滿足生產需要,採購應對其進行評定。

4.3.2 如供應商不能滿足確定的交貨期,採購需通知生產部主管,及時調整生產。採購應重新向其他供應商訂貨,並追究前者違約責任。

4.4採購產品的驗證:

4.4.1協力廠商交貨時,依《進料檢驗管理規定》辦理。由倉庫填寫“入庫通知單”、通知IQC檢驗,IQC對正常物料在3天內完成、急用物料當天完成檢驗工作。

4.4.2若需要協力廠改變交期或數量時,採購人員在訂購單上註明,並及時通知協力廠。因協力廠自身原因,且於訂單約定交期兩日前後交貨的,一律視為未準時交貨。

4.4.3經過品質部檢驗合格的產品貼合格標籤,《產品和服務放行控制規範》執行,倉庫根據《防護控制規範》入庫保管。

4.4.4當和約有規定顧客對供應商的現場驗證產品時,則由採購提前通知供應商,並由本公司品質人員陪同客戶代表前往供應商現場,對供應商的產品實行驗證,合格後方可發貨。經顧客驗證的產品,品質部仍需依《產品和服務放行控制規範》進行檢驗。

4.4.5不合格原輔料貼不良標籤,處理按《不合格控制規範》執行。

4.4.6對於提供A類採購產品的供應商,應確保其可追溯性得到保證。

4.5外協加工過程控制

4.5.1外協加工供應商如選擇必須在合格供應商範圍內進行。

4.5.2外協加工應規定質量要求、驗收標準和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求,應遵守採購技術規格書、採購協議等。

4.5.3品質部應對外協產品的加工質量過程必要時進行監督和控制,與協力廠一同跟蹤並填寫《外協產品質量跟蹤記錄》,已示對產品質量控制與品質責任追溯。

4.5.4外協加工產品進入公司後品質部應按圖紙規定的要求實施檢驗,查閱有關證件合格後方可辦理入庫手續。

4.6採購資料管理

4.6.1採購文件主要是採購產品的技術要求,可以包括採購計劃及交貨計劃表,文件均應體現符合產品接受準則。

4.6.2供應商在與本公司結算時,需把公司給的各種技術資料交還於採購,由採購交於各相關部門保管。

5、對供方的監控

5.1法規的符合性

5.2 顧客批准的供貨來源

5.3進貨產品的質量

5.4對供方的監視,必要時由採購牽頭組織工程部、品質部等有關人員赴供方現場,對其生產、過程控制進行審核、指導。

5.5對外部供方及其結果的控制措施,詳見《外部提供過程產品服務控制措施表》

6、相關文件化信息

6.1 QD8.4.1 《供應商管理規範》

6.2 QD8.6.1 《產品和服務放行控制規範》

6.3 QD8.7.1 《不合格控制規範》

6.4 QR8.4-06 《外部提供過程產品服務清單》

6.5 QR8.4-07 《採購技術規範書》

6.6 QR8.4-08 《採購合同或協議》

6.7 QR8.4-09 《採購計劃》

6.8 QR8.4-10 《採購申請單》

6.9 QR8.4-11 《進貨檢驗記錄》

6.10QR8.4-12 《外協產品質量跟蹤記錄》

6.11QR8.4-13 《外部提供過程產品服務控制措施表》


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